工程巡检管理作业指引(试行版)

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1、柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第9页共9页工程巡检管理作业指引（试行版）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第9页共9页1.目的1.1通过建立集团工程分级巡检机制，组织对各项目公司的开发项目进行巡视、检查与监督，加强对项目公司工程管理体系运行的监督控制，加强对主要合作方工作质量、工程质量、安全环保、工程计划及经济签证（合理性）的监督评价，及时发现项目工程管理过程中存在的问题及隐患，及时预警、纠正、改进，从而考核项目工程管理水平及成果，促进

2、项目公司工程管理体系的有效运作，以达到逐步提高集团项目工程管理水平和产品品质。2.适用范围2.1适用于柏庄置业有限公司全资和控股的房地产项目的工程检查管理工作；2.2适用于集团工程管理部对所有项目在项目施工过程中工程管理的工作质量、工程计划、实体质量、安全环保及经济签证（合理性）等的过程检查、评估、改进和督促。3.术语和定义集团的工程管理巡检工作分为两级：3.1集团工程管理部工程巡检（下称工程巡检）：集团工程管理部对项目公司工程管理工作例行巡查，以掌握本项目工程建设状况，发现存在问题和隐患，及时提出纠正措施和预警提示；3.2项目工程施工现场联合

3、巡检（下称现场联检）：项目公司工程部组织各参建单位进行的联合工作检查，通过检查发现工程现场各项工作存在的问题并及时加以纠正。4.职责4.1集团工程管理部4.1.1负责集团工程巡检制度、标准及模板的制定、修订及解释等管理工作；4.1.2组织实施项目工程巡检，包括编制项目巡检计划、组建项目巡检组织、编制项目巡检报告、发放工作预警单及整改通知单，对整改完成的项目组织核验；组织对全集团工程管理过程中出现的问题进行统计、汇总、归纳、研究等知识转化工作；4.1.3对项目公司现场联检进行监督、指导。柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第9页共

4、9页4.1集团工程分管领导审批巡检报告。4.2项目公司工程部4.2.1配合完成项目工程巡检，接受巡检结果，督促相关人员及施工、监理单位对巡检发现的问题及时整改、跟踪验证并将整改方案及整改结果按时报请集团工程管理部核验；对隐患的预警提示及时反应，高度重视，并采取必要预防措施，消除预警提示中可能存在的风险，同时将处理措施及时报备集团工程管理部；4.2.2组织现场联检，督促施工监理单位对联检发现问题及时整改、跟踪验证。整理现场联检的相关成果资料（如会议纪要等），按时报集团工程管理部备案。4.3项目公司工程分管领导审核巡检问题整改方案及预警问题预防保证

5、措施，组织落实问题整改。1.巡查组织1.1.集团工程管理部负责建立工程巡检专家库，专家库成员分三类组成：以集团工程管理部人员为巡检固定成员；外聘专家；根据需要可安排各项目公司的工程管理人员为巡检机动成员；1.2.集团工程管理部负责成立工程巡检组。一般情况下，以集团工程管理部人员组成单一的工程巡检组，负责常规的工程巡检；可按季度或半年度组织集团工程管理部人员、集团其它相关业务部门人员与外聘专家共同组建联合巡检组；机动成员可以根据工程专题或特殊需要时随机抽取，项目公司必须大力支持，不得以任何理由拒绝参加；1.3.巡检组分内业检查类（计划、签证及管理

6、资料等）、现场实体检查类两个独立版块；1.4.工程巡检时，被查的项目公司工程部全体人员，监理单位总监，施工单位项目经理及相关质量、安全及档案等主要管理人员必须在岗；1.5.项目现场联检应根据公司流程及合同约定建立现场联检制度及奖惩机制，组织成立现场联检小组，项目公司工程部经理（项目现场负责人）、监理总监（或总监代表）、总承包商项目经理（或生产经理）、分包商项目经理为固定小组成员，并可根据项目工程各阶段特点召集其它相关单位人员参加。2.巡查频率及时间柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第9页共9页1.1.集团工程巡检频率及时间规定

7、：1.1.1.工程巡检由集团工程管理部根据本公司所属项目实际情况确定检查频率及时间，分为计划内检查和临时巡检；1.1.2.集团工程管理部组织的计划内巡检每月巡检一次；巡检开始时间在项目工程月报上报集团并初步审核之后，以验证及考核项目工程月报的实际情况，原则上确定在每月上半月进行，具体以通知为准；1.1.3.工程巡检频率及时间可根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡检，视工程实际情况可增设临时巡检节点及要求。1.2.项目现场联检频率及时间规定：1.2.1.须保证每周至少组织联检一次，原则上安排在监理例会前进行，以便重点问题及落实情况在

8、监理例会上集中反馈；1.2.2.重点部位及已发现问题的分部、分项工程可按照需要适当增加检查频次；1.3.各类巡检不能代替正常的工程验收。2.巡查工作程