80-83品质异常处理作业流程及管理办法

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1、品质异常处理作业流程及管理办法作业流程图序号作业流程责任部门责任人表单作业内容1异常发现NG审核OK原因分析临时对策实施NG品保确认OK长期对策NG品保确认OK实施NG效果确认OK结案发现部门品管部发现人检验员《品质异常处理单》《生产异常联络单》发现部门/品管部在发现异常后，填写异常单后交部门主管审核。2发现部门品管部发现部门/品管部主管《品质异常处理单》《生产异常联络单》发现部门/品管部主管审核同意后，确定责任部门，并分发到相关部门。3责任部门供应商责任人《品质异常处理单》《生产异常联络单》责任部门/供应商对异常进行原因分析。4责任部

2、门供应商责任人《品质异常处理单》《生产异常联络单》责任部门根据异常制定临时对策，并分放到相关部门。供应商制定对策后立即实施5相关部门供应商责任人《品质异常处理单》《生产异常联络单》相关部门/供应商根据制定的临时对策进行实施。6品管部主任《品质异常处理单》《生产异常联络单》品管部对实施的状况及效果进行确认。7责任部门供应商责任人《品质异常处理单》《生产异常联络单》相关部门/供应商针对异常发生的根本原因制定长期对策。8品管部主管《品质异常处理单》《生产异常联络单》品管部对责任部门/供应商制定的长期对策的可行性进行确认。9相关部门供应商责任人

3、《品质异常处理单》《生产异常联络单》品管部确认OK后，各相关部门/供应商按制定的长期对策实施。10品管部主管《品质异常处理单》《生产异常联络单》品管部按对策实施的状况及效果进行确认。11品管部经理《品质异常处理单》《生产异常联络单》效果确认OK后，品管部对异常单进行结案。第83页共180页1.目的为提升公司产品品质,减少不良品产生,控制品质问题重复发生,特制定此作业流程。2.适用范围所有进料、制程、半成品/成品检验、客户验货中品质问题的提报，分析处理均适用。3．定义无4．职责与权限4.1品管部：品质异常的提出、确认、判决、处理、实施及效

4、果确认、验证；4.2采购部：负责来料品质异常的登记、跟进及与供应商的沟通；4.3研发部：负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；4.4生产部门：负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；4.5其它相关部门：协助品质异常的处理。5.作业流程5.1进料异常5.1.1品管部在进料检验发现不合格时,依《不合格品处理作业流程及管理办法》执行。5.1.2同时，品管部IQC开出品质异常处理单经IQC主管审核后，登记于《异常单一览表》后交采购。5.1.3采购部在接到品管部的《品质异常处理单》后，登记于《异常单一览表》内。且必须在30分钟内

5、传真给供应商，并要求供应商在2日内回复。5.1.4采购部按时间要求跟进供应商的异常回复，如不能按时回复的，采购部必须在接到信息后1个工作小时内反馈给品管部。5.1.5采购部在接收到供应商回复的《品质异常处理单》后，在《异常单一览表》上进行登记，并在30分钟内转交给品管部。5.1.6品管部在8个工作小时内对异常单进行确认，如不同意供应商提出的改善对策，则再次发出异常单，并注明上次异常单的编号后，交采购,执行5.1.3-5.1.6之流程.5.1.7品管部确认供应商的改善对策OK后,按以下方式进行验证:A.在改善对策实施时期内有进料的,则以下

6、批来料是否有相同的问题来确认是否有改善.B.在改善对策实施时期完成后,没有进料的,品管部根据异常的严重性及对公司产品的影响程度等因素确定:B.1由采购部通知供应商提交改善的客观证据给品管部进行验证;B.2由采购部安排品管部到供应商的现场进行验证.5.1.8验证没有改善的,则执行5.1.3-5.1.7之流程再次发出品质异常处理单.改善OK的,则品管部对异常单进行结案.5.2制程异常5.2.1发现部门在发现品质异常后，发现人自己无法解决、决定时填写《生产异常联络单》交部门主管/经理审核后。分发到PMC、生产车间、品管、工程等相关部门。各部门

7、在接到通知后10分钟内赶到生产现场，参照《生产异常控制作业流程及管理办法》执行。5.2.2品管部、研发部、生产部门主管在赶到生场现场后，对异常现象进行现场确认。第83页共180页5.2.3经品管部确认需停止生产的，与生产部主管进行协商，如双方意见不一致时。由品管部主管向品管部经理报告，品管部经理在接到信息后，10分钟内对异常现象进行确认。并最终做出是否停线的决定。并记录于《生产异常联络单》应急措施栏内。生产部门在接到品管部经理的停线决定后，立即停止生产，5.2.4经品管部确认不需停止生产的，由研发部出具临时改善对策进行处理。涉及签样的，

8、由到达现场的品管部主管/经理进行签样。如品管部主管不能确定的，品管部主管必须在10分钟内通知品管部经理进行签样。5.2.5研发部针对异常提出完整的解决方案并记录于《生产异常联络单》交相关部门实施，品管部进行