物资管理办法1

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1、物资管理办法作者：admin文章来源：本站原创　   为加强学校物资管理，规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，制定本办法。   一、适用范围   本办法所称的物资包括学校行政办公和教学所需的一切物资。物资管理的具体环节包括行政办公和实验室、计算机房、多媒体教室、语音室、学生自备计算机室、校园网络、教育技术等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。   二、管理部门及职责   （一）、管理部门   1、实验中心负责统筹全校物资的使用和管理，指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理，落实管理责任。   2、本着谁使用

2、、谁管理、谁负责的原则，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理，部门负责人为所管物资第一责任人。   3、实验中心承担全院教育技术设备的管理责任，负责指导、监督、考核各部门所属教育技术设备。   （二）、职责   1、实验中心代表学校落实物资管理办法，指导、检查、考核各部门的物资使用和管理，配合集团物资管理与采购部进行年度物资大检查工作。   2、使用部门负责制定本部门的物资需求计划和物资管理实施细则，落实本部门物资管理人员，明确责任人，做到账、卡、物相符，建立设备使用、维修、保养工作档案，确保设备利用率与请购时一致。   三、物资申购

3、   （一）、物资申购依据（符合下列条件之一）   ①已经批准的实验室及教学装备建设方案；②已经批准的仪器设备、工量器具购置申请报告；③日常实验（训）教学需要；④经批准的科研立项及学生科技创新等专项活动方案；⑤教具制作和设备设施维护保养等需要；⑥部门管理工作需要；⑦经费预算或批准的追加经费。   （二）、物资申购程序   1、物资申购程序   ①使用部门填写《固定资产请购单》或《低值易耗品请购单》（均需附申购依据材料或说明）；②实验中心审核；③财务经费审批；④学校领导审批；⑤董事会领导审批；⑥物资管理与采购部采购   实验室及教学物资申购程序流程图：   2、物资申购有关说明 

4、  ①、请购逐级审批制度。申购程序中各经办部门应按请购单上的审批（核）流程逐级送交审批，不得越级审批，审批手续不完全，采购部门不得进行采购。   ②、物资请购单。物资请购单分为《固定资产请购单》和《低值易耗品请购单》两种，请购单共一式四联，完成审批手续后，一联交物资仓管员存查；一联由采购员转交财务部作为请领款依据；一联由采购员用于采购；一联由实验中心存查。   ③、做好物资购置论证。请购部门请购时，要认真做好可行性和必要性的论证，既要考虑切合学校使用的档次水平和质量要求，又要考虑使用效率和经济效益，避免造成不适用和积压浪费。   ④、实行请购责任制。凡因请购部门的原因造成所购物

5、资不符合要求或积压浪费，按学院《行政事故认定与处理办法》追究请购部门负责人责任。若采购部门造成的，则由采购部门负责。   ⑤、请购计划时间要求。请购固定资产，应按使用时间要求提前25个工作日将审批手续齐全的请购单送到采购部门，请购耗材每学期一次。   ⑥、因不可预测原因，需临时请购的物资按特殊情况处理。   四、固定资产的验收、资产登记   1、固定资产购回后，直接送往使用部门，由实验中心依据采购合同和建设计划组织使用部门、施工单位、供货厂商、物资管理与采购部门验收。验收时，要认真核对《固定资产请购单》，检查固定资产外观、附件、资料、数量、规格、技术性能等项目，验收合格由参与人

6、员签字后办理资产登记手续。验收不合格的，采购部应及时办理退换手续。   2、对已办理验收资产登记的固定资产，使用部门、实验中心与物资管理与采购部分别记入本部门的《固定资产登记薄》，各方签名认可，物资管理与采购部打出固定资产条行码。   3、各部门对已到位的固定资产，应尽快投入安装、调试、检测，认真填写“固定资产技术检验单”，使用部门应及时办理领用手续。在索赔期内发现有质量问题应及时报实验中心，超过索赔期不报者，由使用部门负责。   4、集团物资管理与采购部每月对新购固定资产汇总一次，从计算机调出并打印成符合教育部规定的“一台一账”，“一卡一物”的计算机统计表，提供给实验中心备查

7、。   5、实验中心与使用部门建立两级台账，落实管理责任人，配上设备铭牌，操作、安全规程上墙，建立仪器设备使用、维修、保养记录，大型精密仪器设备使用、管理档案。   五、固定资产盘点   1、每年底对全校固定资产进行一次全面盘点，检查固定资产使用、保养、维护情况，确保账物卡相符，状态良好；盘点后各部门填写《固定资产盘点情况表》，报实验中心备查。   2、盘盈、盘亏、毁损的固定资产，由使用部门会同实验中心查明原因写出书面报告，经院长批准并报董事会领导后处理，并依次办理固定资产增减手续。   六