仓库管理办法、

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1、青岛华东电缆电器有限公司文件编号：华管2010字（第号）仓库管理规定第一章总则一、目的：为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。二、仓库管理工作的任务1、做好物资出库和入库工作。2、做好物资的保管工作。3、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库一、采购物料的入库：1、对于采购部购入的材料物资，库管人员要根据采购单、供应商送货单认真验收物资的数量、名称、规格是否与单据相符，如需申购部门及质量品质科门协同验收的材料，需填写《来料检验通知单》通知相关部门进行

2、检验（机械设备部件交设备管理人员验收，劳保及办公用品通知人力资源部验收，生产材料由质检员检验），验收无误后，检验人员在《来料检验通知单》中签字确认，库管人员在供应商的送货单上签名确认，并填写《入库单》办理入库手续，及时做好电脑账或台账。2、对于来料实物与采购单或供应商送货单内容不符的，应通知使用部门及采购部与客户做出沟通，并决定是否办理入库或退货。如需办理入库手续时要如实反映，并在供应商送货单中注明实际情况后签名确认。二、半成品、产成品入库：1、公司内部生产的半成品、产成品入库时，必须持有质量品质科门签字的“转移卡”，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库

3、管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联库管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。1、外发加工回厂的半成品、成品入库时，仓库需填写《来料检验通知单》通知质量品质科门或使用部门进行检验，库管员需根据《外发加工单》及客户的《送货单》对产品数量、规格、外观等进行确认，确认无误后，方可填写《入库单》办理入库。对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告销售部门主管和外发人员给予处理。2、因生产需要而直接进入生产车间的材料物资，

4、产品经检验核对无误后，直接发放到使用部门，并于当日内办理入库出库手续。3、因入库产品体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，库管员应到存放地点核对验收。三、退货入库的办理1、生产部门生产余料或生产中发现的不合格的物料，应开具《退料/补料清单》退回仓库，在《退料/补料清单》上注明品名、规格、数量、退库原因、原使用工程单号码，由生产部门主管审批后交仓库，由库管员办理入库手续。库管员根据退回物料的品质状况进行整理，合格的物料应查清其品牌、供应商、规格后归位摆放。对于不合格物料，应及时通知质量品质科与采购部协商其处理方法，不得拖延不报而造成产品积压。

5、2、客户退货对于客户的退货，仓库应填写《客户退货通知单》通知质量品质科进行检验，检验后确因我方质量问题，则质量品质科在《客户退货通知单》中签字通知仓库办理入库，并定置存放。第三章仓库物资的出库一、原材料出库：1、各部门领料员应开具《领料单》，并由部门主管级以上人员签字后，由部门人员持《工程单》和领料单到仓库领取物料，库管员负责审核领料单是否符合正常手续、填写是否规范、数量是否一致。《领料单》需写清楚领料部门、物料名称、规格、单位、数量，如属《工程单》所用材料务必注明工程单号码；若非《工程单》所用，应注明其用途，并经部门主管审批后到仓库一次性领出所需物料。1、对

6、于特殊规定的物品，领料人必须持有有批准权领导签字的《领料单》，库管人员核定无误后方可发放物品，并办理出库。2、仓务员负责按单发料并在《领料单》上注明相关资料，并遵守“先进先出”原则。库管员发完物料后及时更新《物料标识卡》，并进行相应的帐务处理。一、补料出库1、生产部门因异常原因要求补料时，需填写《补料申请表》，需注明“补料原因”，需由生产部主管或生产副总批准后，并由生产部开具《领料单》到仓库领料，仓库核对无误后，负责发放。并根据《补料申请表》和《领料单》作帐务处理。2、《补料申请表》在无人签批时，根据急缓程度可采用先发料后补签的手续办理。二、成品出库由销售部开

7、具《发货通知单》，并经质量品质科签字确认后，到仓库领取物料，库管员负责发放物料，并及时更新物料标识卡和出库台账与电脑账。三、对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告销售部门或财务部门经理处理。四、积压物资处理仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资，淘汰物资。及时填制《积压物资明细表》报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制《领料单》，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的《积压物资明细表》分送材料仓库、财务部记帐.第四章仓库物资的保管一、仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，

8、存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内