《综合内审培训》ppt课件

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1、联合众智企业管理咨询有限公司UNITEZHONGZHIINDUSTRYMANAGECONSULTINGCO.,LTD内部审核培训教程1欢迎参加我们的课程希望积极参与讨论可以随时提问请勿吸烟请保持安静请将手机、呼机置于震动状态2课程目标1、懂得准备、实施内审活动、编制审核计划和审核报告、跟踪验证审核中发现的不符合项;2、掌握内审及改进您公司质量体系的方法;3、在接受第二方、第三方审核和年度监督审核之前,您能为公司做好必要的准备。3第一章 对审核人员的要求4一、对审核人员要求1、审核组(3.9.10)“实施审核的一名和多名审核员”。注1:通常任命审核组中的一名审核员为审

2、核组长。注2:审核组可包含实习审核员。在需要时可包含技术专家(3.9.11)。注3:观察员可以随同审核组,但不作为其成员。2、审核员(3.9.9)“有能力实施审核的人员”。5一、对审核人员要求3、审核员的职责(1)遵守相应的审核要求;(2)传达和阐明审核要求;(3)有效策划和履行被赋予的职责;(4)将观察结果形成文件;(5)报告审核结果;(6)保管审核的有关文件和资料;(7)配合并支持审核组长的工作;(8)跟踪验证纠正措施的有效性。6一、对审核人员要求4、审核员的素质要求(1)口齿伶俐、思维敏捷、能有针对性的向被审核方提出问题,展示较高的专业水平;(2)在不利的环境下

3、,能够立场坚定,保持镇静和礼貌;(3)有能力对质量体系改进提出建议。7一、对审核人员要求5、审核组长的职责(1)协助选择审核组其它成员或技术专家;(2)策划内审过程、编制审核计划、审定内审核查表;(3)主持内审的首次会议和末次会议;(4)代表审核组与被审核方管理者沟通;(5)提交内审报告;(6)组织跟踪验证活动等。8一、对审核人员要求6、审核组长的素质要求(1)评审质量体系文件与标准的符合性;(2)根据有关体系文件,评审体系运行与标准、合同或特定要求的符合程度;(3)向被审核方管理者提交审核组发现问题的口头或书面报告;(4)决定审核中发现的不符合项的类别和数量;(5)

4、对审核时使用核查表的内容提出建议并汇总。9第二章 质量、食品安全管理体系的审核10(一)简介1、质量审核的定义:ISO9000:“为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度进行的系统的、独立的并形成文件的过程。”CAC(国际食品法典委员会):“审核是一种系统的、功能的、独立检查已确定所进行的活动和相关结果是否符合既定目标。”112、审核证据的定义:“与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。”3、审核准则的定义:“用作依据的一组方针、程序或要求。”(一)简介12(一)简介4、审核的分类:√第一方审核(内部审核)√第二方审核(顾客审核)

5、√第三方审核(中介审核)13审核类型审核外部审核第一方审核第二方审核第三方审核(一)简介14供方认证企业顾客第三方认证机构第三方审核第一方审核第二方审核4、审核分类(一)简介15三种审核区别审核目的审核依据审核范围委托方审核方第一方验证体系符合性、适宜性和有效性体系标准体系文件体系覆盖的范围组织领导层企业审核员第二方选择合格供方合同文件协议要求合同规定的范围顾客顾客或其委托的代表第三方取得认证注册体系标准合同文件认证合同规定的范围认证机构认证机构委派的审核员和专家区别类型16(一)简介5、审核准则(依据):√管理体系标准(ISO9001:2000、ISO22000:2

6、005)√管理体系文件(手册、程序、HACCP计划、操作性前提方案、相关作业指导书等)√合同要求;√相关法律、法规和技术标准。17(一)简介6、审核的目的:√评价质量管理体系有效性、适用性和符合性;√判定体系是否有效地满足标准,且所有的要求均得到贯彻;√符合ISO9001:2000标准8.2.2的规定要求;√内审可直接对体系的运行进行控制和监督,判定是否需要进行改进;√向管理评审提交审核中发现的问题;√向第二、第三方审核提供体系运行和保持的证据;√确认不符合项报告中商定纠正措施有效运行情况。18(一)简介7、审核的目标:获得关于质量管理体系工作有效程度的信息,发现体系

7、改进的机会。19(二)内部审核要求(8.2.2)组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:a)符合策划的安排(见7.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;b)得到有效实施与保持。20考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,组织应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4.2.4)的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定。(二)内部审核要求(8.2.2)21负责受审区

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