授信业务内部控制过程评价示例

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2、腿膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿

3、膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈

4、蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂

5、蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈

6、膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈

7、芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈芁

8、蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅聿莁蒂袁肈蒄蚈螇肇芃蒀螃肇莅螆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈袀膁莆薄袆膀葿蒆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芅芇蒁肃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节芁螅螁衿莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂羆芈螂螈羅莀薄蚄羄薃莇肂羃节蚃羈羃莅蒆袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿