ERP实用标准操作流程

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1、实用文档采购入库流程l标准业务流程（一）运输公司将货物运到仓库后，仓库管理人员及时点收数量。（二）仓库管理人员在浪潮ERP系统采购模块中输入采购入库单。（三）仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向QA请验。（四）仓库登记库存账。（五）QC接到由车间QA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单（包括原辅料和包装材料），开始检验。仓库注意及时点收，并保证数量正确点收数量进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量采购入库单货位管理请验登记库存账当请验单维护完毕且审核通过后，才可以进行人工抽样检验QC检验打印

2、报告单凭证多联检验报告单注：在原来的业务流程中，还存在手工的采购入库单以及相对应的手工的请验单，在以后的操作过程中，要取缔这种方式，这个工作完全可以交给ERP系统来做。文案大全实用文档l标准操作流程（一）仓库在浪潮ERP软件的采购管理系统中输入采购入库单。注意，一定要将数量输入正确。（二）在库存管理模块中，对入库单进行货位管理，注意在该采购入库单处于修改状态下才能进行货位管理，完成后注意保存。注意：在进行货位管理的时候，系统有时不能自动填入数量，需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。文案大全实用

3、文档文案大全实用文档（三）生成请验单。会有提示生成请验单成功。当该张单据已经生成过请验单，系统提示该入库单已经生成过请验单是否重新生成，点击是，则可重新生成。文案大全实用文档（四）对该采购入库单记账。选中要记帐的入库单，点击记帐按钮。文案大全实用文档上述记账操作可以单独记账，也可以成批记账。如果想对记过帐的单据取消记账，则选中帐后框，选中要取消记账的单据，点击取消记账，当然系统也提供成批取消记账的功能。文案大全实用文档（五）QC进入浪潮ERP系统的质检管理模块，进入业务------请验单维护，在此输入签收人，

4、签收日期。（一）QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务------检验报告维护，在药品检验报告书中选择检验依据，收检日期，输入报告人，有效期，并输入检验结论。维护完毕后，进行检验报告审核。文案大全实用文档文案大全实用文档l特出业务流程一供应商开的发票和已收到的采购入库单对应由袁乐刚负责核对，一旦发生采购入库单上的数量与发票上的数量不一致（换发票——除母公司外，由袁乐刚负责此事）送货单仓库签收开发票供应商依据送货单开发票仓库保留一联入库对帐袁乐钢负责发票与采购入库单的核对YN财务让供应商重开发票核对l特出业

5、务流程二采购入库发现有部分不合格产品，退换货（一）由仓库在浪潮ERP系统的采购模块中——“采购入库单维护”输入一张红字入库单，并输入相应的数据。（二）仓库打印退货单凭证并将退货单凭证转移给采购主管签字同时转交给财务部门。（三）仓库依退货单数量退回材料。仓库在浪潮ERP系统库存模块——“入库单登记库存帐”进行过帐，以扣底相应品号的库存数量。（四）财务收到退货单凭证后，在浪潮ERP系统的采购模块”——“采购发票维护”输入相应的负数金额，以扣抵应付账款。（五）发票与入库单核销：在输完“采购发票”后，财务部门通过采购

6、模块中的“发票与入库单核销”作业使发票与入库单对应核销。（六）发票登记应付帐：财务部门通过采购模块中的“发票登记应付帐”进行应付款的扣除。采购退货需求文案大全实用文档退货单凭证退货单凭证退货单凭证打印退货单凭证在采购系统输入红字的采购入库单。采购入库单仓库部门负责打印财务部门采购发票维护发票与入库单核销扣除应付账款仓库部门留底采购部门留底生产入库流程文案大全实用文档l标准业务流程（一）仓库管理人员在浪潮ERP系统库存模块中输入生产入库单。（二）仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向QA请验。（三）仓库登记库存

7、账。（四）QC接到由车间QA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单（包括原辅料和包装材料），开始检验。进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量生产入库单货位管理请验登记库存账当请验单维护完毕且审核通过后，才可以进行人工抽样检验QC检验打印报告单凭证多联检验报告单文案大全实用文档标准业务流程（一）仓库在浪潮ERP软件的库存管理系统中输入生产入库单。注意，一定要将数量输入正确。（二）在库存管理模块中，对入库单进行货位管理，注意在该生产入库单处于修改状态下才能进行货位管理，完成后注意保存。注意：在进行货

8、位管理的时候，系统有时不能自动填入数量，需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。文案大全实用文档修改（一）生成请验单。会有提示生成请验单成功。当该张单据已经生成过请验单，系统提示该入库单已经生成过请验单是否重新生成，点击是，则可重新生成。（二）对该采购入库单记账。（三）QC进入浪潮ERP系统的质检管理模块，进入业务——请验单维护，在此输入签收人，签收日期。（四）QC进入浪潮ERP软件的质