科尔尼—德隆天山水泥发展战略建议书1

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1、德隆国际战略投资有限公司新疆天山水泥股份有限公司项目建议书2001年12月10日创造以成本优势为核心的快速增长报告内容项目范围和方法项目组成员和时间投入工作计划附件：对德隆/天山项目的理解对中国水泥行业的理解相关案例分析相关科尔尼公司顾问简历项目范围和方法通过与天山和德隆历时一个多月的交流和实地了解，我们建议的项目范围基本涵盖了天山目前最需解决的问题评估管理平台评估天山股份公司新管理平台/乌昌事业部组织设计方案通过沟通达成评估管理平台和事业部组织的标准按照该标准体系，提出评估意见及可能的改善建议与方

2、案收集评估及运营改进所需的数据和信息扩张战略的研究运营改进的设计速赢方案的实施并购整合操作规程天山水泥业务低成本战略研究（以乌昌和巴州地区为主）单个企业内部运营效益改善研究以区域为单元的整合与协同带来的效益研究通过战略性投入与产业布局调整所带来的成本效益研究估算水泥最低成本测算改进目前运营和以区域市场整合分别创造的效益，及其在价值链各环节的体现和实现的时间表在项目时间内，辅导速赢方案的实施未来三~五年企业扩张战略的研究财务策略（对财务管理体系的要求）人力资源发展策略实施计划运营改进的实施计划所有改进

3、措施的实施优先级实施的主要任务和步骤各项效益可实现的时间表和里程碑保证方案实施的具体措施，包括人员职责，实施的要求和考核机制扩张战略的实施计划各项建议下一步的主要工作下一步需要解决的主要问题实线框为本次项目内容实施科尔尼公司将提出帮助天山实施各改进措施的辅导计划赠送提供管理培训项目方法将综观企业运营的各个方面，根据天山的具体情况决定侧重点，并兼顾近期效益和远期目标组织/人力资源财务信息管理生产物流采购营销研发IT技术发展战略公司方向运营功能支持系统本项目重点项目成果对新管理平台的评估和改进建议明确的

4、降低成本的目标、方法和前提条件未来三~五年企业扩张战略并购整合操作规程第三阶段第二阶段第一阶段项目分三个阶段，目标是在2002年3月底前完成项目启动1.2内部综合评估2.3外部评估3.1实施计划2.4扩展战略的设计2.1运营改进的设计1周6-8周3周实线框为本次项目内容2.2速赢方案的实施3.2整合规程的制定实施决策点1.1管理平台评估3~4周项目启动工作将奠定项目成功的基础阶段性成果确定项目小组和各成员时间的投入项目小组的工作规范和管理分小组详细工作计划会议和研讨会时间安排采访和实地考察计划沟通计

5、划数据和信息收集计划和表格/问卷培训计划组成联合项目小组制定详细项目工作计划准备已有信息和数据清单安排采访和实地考察建立交流方式和渠道设计信息和数据收集问卷深化项目探讨的问题项目启动会议任务和活动1.1项目的第一阶段将主要集中评估天山的新管理平台/乌昌事业部组织分析和评估内容现状分析包括：天山各主要水泥厂的组织结构图、各部门组织结构图汇报系统各岗位的功能和职责各功能岗位上的人数目前设定岗位人数的依据评估内容包括：公司总部的组织结构各部门主要功能和职责各部门关键业绩指标事业部组织架构新管理系统阶段性成

6、果对天山股份公司新管理平台/乌昌事业部组织设计方案加以评估，提出必要补充调整意见及可能的改善建议与方案若实施平台，在项目期间，提供有助于实施的管理培训了解、分析和评估乌昌地区主要水泥厂的生产、经营和管理现状对天山公司决策层、相关水泥厂管理人员进行广泛的访谈评估天山股份公司新管理平台/乌昌事业部组织设计方案通过沟通达成评估管理平台和事业部组织的标准按照该标准体系，提出评估意见及可能的改善建议与方案任务和活动1.2在第一阶段，同时要作全面彻底的内部评估，以发现改进运营的机会基本财务分析分析内容各主要水泥

7、厂前三年实际和明年财务数据损益表资产负债表现金流量表成本分析以活动为基础的成本分析准备计算每吨水泥成本构成各主要成本驱动因素的未来趋势运营资金管理付款政策应收帐款和超付款期帐款的水平原料、熟料和水泥库存占用资金水平天山目前的贷款水平和贷款成本主要水泥厂的基本财务状况和趋势收入、净利润利润率、资产回报率等财务比率按成本多少排列的主要运营活动或采购水泥成本构成及趋势客户按应收帐款从多到少的排序阶段性成果了解、分析和评估天山在乌昌和巴州地区主要主要水泥厂的生产、经营和管理现状基本财务分析价值链各个环节：采

8、购和外包生产流程/布局营销和销售物流管理分析和评估天山的核心竞争力任务和活动各主要产品的原料耗量水平，例：生产每吨水泥的煤消耗量每吨水泥的石灰石耗量每吨水泥的电耗量主要原料的采购成本和年采购量石灰石原煤沙、石墨、铁矿渣等其他原料其他主要购置备件、物品的成本和年采购量外包职能费用和成本(除运输、仓储外)主要供应商名单、供应量和价格目前的采购运作方式，例：统一采购还是分散采购、供应商的决定程序和标准、采购计划的制定、价格重审的频率等等了解内部用户的真实需求和对现状的反馈1