中国电信市场经营分析报告模板

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1、市场部2009年1季度市场经营分析报告1目录主要经营情况---行业与预算执行---固网业务经营---移动业务经营天翼客户发展质量专题跟踪下一步重点工作安排22行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期各运营商收入增长情况各运营商收入份额及变动情况↑1.1%注：09年1-2月合计收入份额相对08年10-12月累计收入份额变动各运营商移动业务收入份额及变动情况↓1.7%↑0.6%净增用户份额24％净增用户份额64％净增用户份额12％↓0.4%↑0.8%↓0.4%（剔除C网影响）中移动收入份额扩大了一个百分点；中电信移动业务净增用户份额增长到24％；中联通收入

2、（剔除C网）同比增长1.4%。3预算执行：一季度收入预算进度为22.4%，其中移动预算缺口4.4亿元固网、移动业务预算完成情况全业务经营预算分省完成情况经营收入完成值（亿元）同比增幅％预算进度％集团公司53414.222.4股份公司50914.9422.53固网（不含国际结算）425-2.6623.85移动服务收入59.416.32集中服务收入2.1223.66手机销售收入17.7121.91北方9省＋西藏固网14.8822.97注：股份公司数据为国际口径移动预算完成进度低，总体看来完成全年任务压力较大：1、克服宏观社会经济环境变化影响，股份固网预算进度达23.8

3、5%，略低于去年同期(24.16％）。1-3月进度为7.9％、7.8％、8.2％2、移动服务收入预算进度16.32%,与预期相比缺口4.44亿元。1-3月进度分别为5.2％、4.9％、6.2％3、分省看，北方区域预算完成相对落后；南方省份中，海南、宁夏、广东、福建落后集团平均水平。4南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低海南、宁夏公司近几年连续经营困难，未见改善；受金融危机和季节因素影响，广东预算进度相对较低；湖南、福建公司经营走势要进一步观察。南方21省分公司固网增长率及预算执行情况修正因素：C网结算、会计政策变化、08年虚收；未考虑因素：宏观

4、经济环境、积分准备政策变化金融危机影响较大公司08年未完成预算公司公司5北方区域：辽宁公司固网收入负增长项目年度河北黑龙江山东河南内蒙古语音2008年2.8%-4.0%-11.5%-4.3%-2.1%2009年-3.7%-4.6%4.0%-3.3%-10.8%互联网接入2008年10.6%17.7%15.9%10.2%12.2%2009年18.9%17.9%17.6%10.8%22.2%增值综合信息2008年3.2%1.9%0.0%1.2%1.9%2009年4.1%8.0%1.2%0.3%3.3%资源出租2008年4.8%2.2%0.8%6.7%3.5%2009年

5、4.3%7.5%5.9%1.5%3.4%北方十省固网增长率及预算执行情况（%）内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7省语音业务收入负增长；互联网接入保持快速增长，北京、辽宁拉动略不足；资源出租波动较大。北方10省主要业务收入拉动情况两年对比项目年度吉林山西北京天津辽宁语音2008年-5.7%-10.3%-2.7%-4.1%-1.2%2009年-0.2%-6.5%0.5%0.7%-4.6%互联网接入2008年18.2%15.8%12.8%13.4%6.5%2009年16.4%11.7%1.2%6.4%4.4%增值综合信息2008年2.3%1.6%2.3%0.6%3.6%200

6、9年1.3%0.3%4.0%-2.4%1.5%资源出租2008年0.5%5.6%3.3%1.9%9.2%2009年1.7%-2.7%4.8%6.4%1.2%6目录主要经营情况---行业与预算执行---固网业务经营---移动业务经营天翼客户发展质量专题跟踪下一步重点工作安排7固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，但对收入拉动力度下降固网主要业务收入拉动情况（%）注：固网业务未含结算收入项目同比变化09年拉动08年拉动差异固网语音-18.79%-9.42%-6.78%-2.6%互联网及数据18.15%4.92%5.60%-0.7%增值及综合信息2

7、2.62%2.92%3.36%-0.4%2009年一季度固网业务收入完成情况（%）2008年1季度固网语音互联网及数据增值及综合信息网间结算其他461.6亿452.2亿-43.5亿22.7亿13.5亿7.2亿5.1亿-18.8%18.1%22.6%-20.5%49.2%-9.42%4.92%2.92%-1.56%1.11%-2.0%09年1季度，股份公司固网业务收入负增长2%（拼销前），其中固网语音下滑严重，收入减少43.5亿元；固网语音负拉动增加近2.6个百分点，宽带业务拉动下降超过1个百分点。8固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大收入同比（%）月租费同比

8、（%）本地