甲供材管理办法

《甲供材管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、甲供材管理办法一、进场时间甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后，采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。时间确定后，由总包单位、监理、工程部共同签字确认。采购部安排供货商按确定的进场施工组织生产、备货。在约定的到货时间前，采购部提前同供货商进行沟通：该批次材料设备能否按时进场。如能准时进场，通知工程部相关主管工程师进行材料进场的准备事宜。如不能准时进场，立即同工程部进行沟通：是否对工程进度产生影响，并立即向供货商发出书面函件（快递形式）进行催促，函件和快递回执存档，作为后续追究责任的依据。同时，迅速落实准确到场时间

2、（必要时直接到加工厂验证）。如甲供材料设备能够按约定时间到场，但总包单位因场地、施工进度滞后等原因要求迟延进场的，会同工程部，要求总包单位出具书面的进场时间要求。作为因此产生索赔费用的处理依据。二、进场验收材料设备进场后，进行进场初步验收。参加人员为工程部、采购部、现场监理、总包单位、供货商。供货商应提供产品的合格证、出场检验报告等资料。各方对材料设备进场外观验收无问题的，在材料进场验收单（见附件四）上签字。6三、收料、出库、入库手续办理收料单一式三联，施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。其中采购部

3、留存一联，施工单位、供货商分别留存一联，作为对账依据。工程部、监理单位作为监督见证，不留存收料单。施工单位、监理单位需在收料单上签章。收料单见附件一出库单、入库单为公司内部表单，作为内部控制管理用。出库单由采购部、工程部进行签字。采购材料员办理材料出库手续，填写材料出库单。材料出库单一式三联，第一联为存根联，由采购部留存。第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。第三联为工程部留存。材料出库单见附件二。入库单为出库单的对应表单，采购部内部签字。一式二联，采购部留存一联。第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。材料入库单

4、见附件三四、付款的必要资料发票（大于等于申请付款金额）、材料设备进场验收单、收料单、出库单、入库单、付款单位账户信息（单位名称应与合同相符、开户行、账号）及其他必备资料。6附件一：材料设备收料单材料设备收料单供货单位签章：单据号：收料日期：序号产品名称规格型号数量单位备注主管工程师：采购部：监理单位签章：施工单位签章：其中：第一联为存根联，采购部留存。第二联为供货单位，供货单位留存。第三联为施工单位，施工单位留存。6附件二：材料设备出库单材料设备出库单单据号：出库日期：序号产品名称规格型号数量单位单价金额备注合计金额大写：人

5、民币仟佰拾万仟佰拾元角分项目负责人：工程部：采购部：其中：第一联为存根联，采购部留存。第二联为会计联，财务部留存。第三联为工程部，工程部留存。6附件三：材料设备入库单材料设备入库单供货单位：单据号：入库日期：序号产品名称规格型号数量单位单价金额备注合计金额大写：人民币仟佰拾万仟佰拾元角分验收人：经办人：其中：第一联为存根联，采购部留存。第二联为会计联，财务部留存。6附件四：材料进场验收单材料进场验收单年月日产品名称规格型号供货单位建设单位监理单位施工单位外观尺寸初步功能评判合格证检验报告验收意见及签字6