IATF16949：2016质量管理体系过程关系图

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1、文件名称质量手册文件编号：版本：标题第4章质量管理体系页码：4.1.3客户导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）关联矩阵图COP工程客户APQP报价合同评生产生产产品客户满变更抱怨过程工程审计划管制交货意管理管制处理MP/SPMP1经营计划控制程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆MP2风险和机遇控制程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆MP3管理评审控制程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆MP4内部审核控制程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆MP5数据分析与应用控制程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆MP6纠正与预防措施控制程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆MP7提案改善与

2、员工激励过程◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP1文件管制程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP2图纸技术资料控制程序◆◇◆◇◇SP3记录管理程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP4人力资源控制程序◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP5采购管理程序◇◆SP6外协管理程序◇◇◆SP7供应商管理程序◇◇◆◇◇SP8生产设备控制程序◇◇◆SP9工装控制程序◇◇◆SP10仓储管理程序◆◆SP11进料检验控制程序◆◆SP12制程与成品检验控制程序◆◆SP13监视和测量资源控制程序◇◇◆SP14产品安全性控制程序◇◇◆◆SP15不合格品控制程序◆◇◇SP16产品召回管理

3、办法◇◇◇◇◆◆SP17产品标识和追溯管理办法◆SP18顾客的财产管理办法◆SP19产品防护管理办法◆◇SP20工作环境6S管理办法◆SP21软件质量管理办法◆◇◇SP22产品批次管理办法◆SP23产品保修管理办法◆SP24紧急应变管理办法◆◇◇SP25实验室管理办法◆◆◇◇备注：◆表示主要相关的过程◇表示次要相关的过程第19页共28页文件名称质量手册文件编号：标题第4章质量管理体系编制日期：4.1.4质量管理体系过程关系图M2风险和机遇M1经营计划M6提案改善与员工激励M3内部审核/M4管理评审M6纠正与

4、预防措施M5数据分析与应用组织管及S16/S23产品召回/保修管理理其体S12环制S17S22C9系S15产客户满境S2图纸技术MSA程不产预品M3意度管资料管制及合品标批产理期S25实验室管理成格品顾品识次结品管审C8客C4S13测量仪器管理检管管果理理核客户抱要变更验制怨/退S21软件质量管理求管制货管理产品C3C1C5C6SPCC7相和合同APQP生产生产产品关服评审过程计划过程交付方务需S10仓储管理求C2APQP顾S8S9S20S19S24和产品生工工产紧客S6外协管理期S12报价FMEA产装作品

5、急S22满产设管环防应望产意品SPC备理境护变S11进料检验品安管管管管批全MSA理理理理次性S5采购管理管管PPAP理理S7供应商管理S4人力资源管理S3记录管制S1文件管制顾客导向过程管理过程支持过程表示相互作用表示过程指向表示双向流第20页共28页文件名称质量手册文件编号：标题第4章质量管理体系编制日期：4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程总经市场销售技术开发供应生产质控综合过程名称类别理部部部部部部部部COP1产品质量先期策划控制程序○○●●○○○CO

6、P2报价控制程序○●○○○COP3合同评审控制程序●○○○○○COP4工程变更控制程序○●●○○○COP5生产计划控制程序○○○○●COP6生产制程控制程序○○○●○COP7产品交货控制程序●○○○COP8客户抱怨/退货控制程序○●○○○○○○○COP9客户满意度控制程序●●○MP1经营计划控制程序●○○○○○○○○MP2风险和机遇控制程序●○○○○○○○○MP3内部审核程序○○○○○○○●○MP4管理评审程序●○○○○○○○○MP5分析评价及应用控制程序○○○○○○○●○MP6纠正与预防措施控制程序○○○

7、○○○○●○MP7提案改善与员工激励程序○○○○○○○○●SP1文件控制程序○○○○○○○●○SP2图纸技术资料控制程序●●○○○○SP3记录控制程序○○○○○○○○●SP4人力资源控制程序○○○○○○○○●SP5采购控制程序○○○○○●○○○SP6外协控制程序○○●○○SP7供应商控制程序○○●○○SP8生产设备控制程序○○○○●SP9工装控制程序○○○●○SP10仓储管理程序○○●○○SP11进料检验控制程序○○○●SP12制程与成品检验控制程序○○○●SP13监视和测量资源控制程序○○○●SP14产品

8、安全性控制程序○○●●○○○SP15不合格品控制程序○○○○●SP16产品召回管理办法○○○○○○○●○SP17产品标识和追溯管理办法○●○SP18顾客的财产管理办法●○○○○○SP19产品防护管理办法○○○●○SP20工作环境6S管理办法○○○○○○●○○SP21软件质量管理办法○●○SP22产品批次管理办法●●○SP23产品保修管理办法●○○○○SP24紧急应变管理办法○○○○○○○○●SP25实验室管理办法