审计部部门职责

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1、审计部部门职责部门名称审计部编码01版本2007A页次1/2修改状态0一、部门职能结构审计部内控体系建立审计工作二、部门主要职责（一）内控体系建立1负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。2负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门、各分公司规范运作。3拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。（二）审计工作1根据审计法、会计法等相关制度，对公司及各分公司的财务收支、年度财报表进行内部审计。2负责监督、检查分公司内部控制制度的执行情况。3负责对各分公

2、司资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。4负责对各分公司的主要行政领导进行离任经济责任审计。5负责对各分公司的经济活动进行监督。6负责对公司指定的内部工程项目的财务收支、财务决算进行审计。7负责汇总审计信息、统计报表，通报审计工作的情况和存在的问题。说明：编制人审核人批准人日期日期日期审计部部门职责部门名称审计部编码01版本2007A页次2/2修改状态0二、部门主要职责（续）（三）其他工作1负责对外及对口部门的协调工作。2完成股份公司交办的其他工作任务。三、关键成功因素（CS

3、F）1内控制度完善2审计计划实施3审计工作质量说明：编制人审核人批准人日期日期日期