【AAA】ISO9001-2015内审检查表(过程方法)

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。符合【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息

2、6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】COP3制造过程输入：1)生产作业计划；2)产品特性信息；3)QC工程图；4)作业指导书；5)人员/设备/工装/监视装置信息；6)质量信息反馈。7)过程环境输出：1)准时按量生产的合格产品；2)产品和过程记录。3

3、)5S生产计划完成率过程合格率《生产过程控制程序》7.1.4/8.5.1现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静电服等；有制订生产计划、依照生产计划进行生产；计划达成率等符合；过程合格率也达成预期目标；过程现场有作业指导书或者加工图纸，有首巡末检验；区域划分清楚，有标识等符合【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】COP4交付和顾客反馈过程输入：1)顾客订单；2)生产计划；3)出库单；4)承运供方信息。5)付款周期/方式6)交付产品的质量信息；7)顾客拜访、市场调研信息；8)顾客投诉、咨询和反馈。9)承运供方发运安排；输出：1)产品交付确

4、认；2)交付业绩统计表；3)顾客满意报告；4)对制造过程的反馈；5)及时正确收到货款。6)产品和过程改进信息；7)顾客反馈信息评审表；8)顾客满意交付及时率顾客满意度《产品防护控制程序》《顾客满意度控制程序》8.2.1/8.5.5/9.1.2抽查公司的顾客满意度，一年调查一次，得分98%；产品交付及时率100%；顾客投诉1-6月共计0次，均有整改报告及整改措施，OK符合【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】M1经营计划过程输入：1)最高管理者的期望；2)质量管理体系要求（包括变更要求）3)顾客的期望和满意度；4)相关方的期望或要求；5)公

5、司产品特点；6)公司的资源需求7)内外部环境、风险与机遇输出：1）公司的质量管理体系及文件；2）公司质量方针/目标；3）公司组织机构、岗位职责标准；4）需要的资源。5）相关方需求、内外部环境分析、风险分析管控指标总的达成率质量手册、质量方针目标《公司环境分析控制程序》4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1公司有制定环境分析控制程序予以规定公司的内外部环境识别、相关方需求识别，风险和机遇分析及控制；抽查内外部环境分析采用SWOT进行分析；相关方有顾客、供方、内部员工、银行、认证机构等，有识别需求，并制订了管控方法；风险

6、识别有识别风险清单，对风险进行分类低中高，中和高有制定管控方案。符合【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】M2内部审核过程输入：1)ISO9001:2015要求2)适用的法律法规3)体系文件4)年度质量管理体系审核计划5)顾客特殊要求6)以往审核的结果输出：1)内部质量管理体系审核报告2)不符合项报告。内审计划完成率《内部质量审核控制程序》9.2公司有制定内审控制程序规定每年至少一次内审，本次为公司新版体系运行的第一次内审。文件有规定要制定内审年度计划、内审实施计划、编制过程方法的内审检查表、内审首末次会议签到、不符合项，形成内审报告等。

7、内审员至少两名以上，不审核自己工作。符合【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】M3管理评审过程输入：）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；f）改进的机会。输出：1)管理评审报告2)改进计划改进