iso9001-2015内审检查表(过程方法)

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1、审核检查表审核员：被审核部门：审核日期：2016年6月15日接待人：过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否Ø是否已确定过程的所有人？XØ做什么？XØ是否已对过程加以定义？XØ谁做？XØ过程是否已文件化？XØ用哪些指标衡量？XØ是否已对过程的接口加以定义？XØ在哪里做？XØ过程是否监控？XØ记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015相关的条款7）审核记录8）结果C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生

2、产能力6)供方信息。输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。符合更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区审核检查表审核员：被审核部门：审核日期：2016年6月15日接待人：过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否Ø是否已确定过程的所有人？XØ做什么？XØ是否已对过程加以定义？X

3、Ø谁做？XØ过程是否已文件化？XØ用哪些指标衡量？XØ是否已对过程的接口加以定义？XØ在哪里做？XØ过程是否监控？XØ记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015相关的条款7）审核记录8）结果COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术

4、要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区审核检查表审核员：被审核部门：审核日期：2016年6月15日接待人：过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否Ø是否已确定过程的所有人？XØ做什么？XØ是否已对过程加以定义？XØ谁做？XØ过程是否已文件化？XØ用哪些指标衡量？XØ是否已对过程的接口加以定义？XØ在哪里做？XØ过程是否监控？XØ记录是否保存？X2）与顾客相关的

5、主要过程和支持性程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015相关的条款7）审核记录8）结果COP3制造过程输入：1)生产作业计划；2)产品特性信息；3)QC工程图；4)作业指导书；5)人员/设备/工装/监视装置信息；6)质量信息反馈。7)过程环境输出：1)准时按量生产的合格产品；2)产品和过程记录。3)5S生产计划完成率过程合格率《生产过程控制程序》7.1.4/8.5.1现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静电服等；有制订生产计划、依照生产计划进行生产；计划达成率等符合；过程合格率也达成预期目标；过程现场有

6、作业指导书或者加工图纸，有首巡末检验；区域划分清楚，有标识等符合更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区审核检查表审核员：被审核部门：审核日期：2016年6月15日接待人：过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否Ø是否已确定过程的所有人？XØ做什么？XØ是否已对过程加以定义？XØ谁做？XØ过程是否已文件化？XØ用哪些指标衡量？XØ是否已对过程的接口加以定义？XØ在哪里做？XØ过程是否监控？XØ记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入/输出4）绩效指标5）相关质量文件6）

7、ISO9001:2015相关的条款7）审核记录8）结果COP4交付和顾客反馈过程输入：1)顾客订单；2)生产计划；3)出库单；4)承运供方信息。5)付款周期/方式6)交付产品的质量信息；7)顾客拜访、市场调研信息；8)顾客投诉、咨询和反馈。9)承运供方发运安排；输出：1)产品交付确认；2)交付业绩统计表；3)顾客满意报告；4)对制造过程的反馈；5)及时正确收到货款。6)产品和过程改进信息；7)顾客反馈信息评审表；8)顾客满意交付及时率顾客满意度《产品防护控制程序》《顾客满意度控制程序》8.2.1/8.5.5/9.1.2抽查公司的顾客满意度

8、，一年调查一次，得分98%；产品交付及时率100%；顾客投诉1-6月共计0次，均有整改报告及整改措施，OK符合更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区审核检查