【8A版】成品仓库管理规定.docx

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】成品仓库管理规定1、目的:为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。2、使用范围:本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。3、职责:3.1本规定编制、修订与执行监督担当:行政部;3.2本规定执行、修订建议担当:仓储部;3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当:公司总经理。4、内容:4.1成品仓库储存物料定义:成品仓库顾名思义储存物料即为“产

2、成品”,所谓“产成品”即我们说的“成品”,是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。4.2成品仓库作业总流程①验收②IQC品检③入库④储存保管⑤出库⑥对账、周期性报表⑦客户退货4.3成品出入库管理:4.3.1入库类型:生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。Ø生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库;Ø采购入库:是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库;Ø退货入库:即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式;Ø盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出

3、现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式;Ø其他入库:以上入库方式以外的其他入库。4.3.2出库类型:销售出库、盘亏出库、其他出库;Ø销售出库:即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式,产生销售收入应收款;Ø盘亏出库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量少于账面数量,为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式;Ø其他出库:以上出库方式以外的其他出库。4.3.3出入库有关说明:a)生产入库:Ø公司生产部门/车间产品生产完毕,经检验人员批量检验合格,由相关统计人员填写“入库单”明确

4、入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】格/型号、数量等,本人签字后呈检验组负责人核对签字,而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续;Ø生产入库方式因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括:<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性;<2>交库产品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性;<3>交库产品名称、规

5、格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致;以上几点核对无异,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。Ø“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直接将财务联整理送财务部。a)采购入库:Ø采购入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库;Ø验收:1)采购入库验收时,供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括:<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性;<2>交货产品内外包装的完好性,外包装标识是否完好

6、、规范以确保可追溯性;<3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致;<4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致;以上几点核对无异,成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK,同时获取“送货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。2)对验收通过的外购产品,成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查;3)IQC品检完毕到仓入库,成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对,核对项目包括:<1>“来料送检单”

7、补录的规范性与核签的有效性;<2>交库产品内外包装的完好性,合格、不合格、次品是否隔离包装存放,是否有检验标识区分以确保可追溯性;<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致;以上几点核对无异,成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK,同时获取“来料送检单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。Ø入库:1)对检验合格的外购成品入库,原则上订购数量与入库数量一致,严格执行入库数量上浮标准,立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、

8、数量、单价、金额等并签字确认,入库外购合格成品建立存货标识并于成品【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】仓库定置摆放;对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写“验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。2)采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账,而后将记账联、财务联转交关

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