业务流程培训手册采购模块(I)

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1、业务流程培训手册—采购模块－采购模块主讲人：张春豫CTHK流程培训业务现状分析未来业务设计主要业务流程方案岗位和职责设置目录高层次流程改进点及利弊分析采购业务部门供应商管理审批控制业务现状分析不足之处现行的采购业务及采购部门：业务现状分析---采购部门现行的采购业务及采购部门：业务现状分析---采购部门审批控制（例举广东省）：业务现状分析---审批控制供应商管理：业务现状分析---供应商管理采购部门太分散供应商管理缺乏审批权限不明确其他问题BPR提出的现存的问题和需要改进的地方：业务现状分析---不足之

2、处不利于采购管理不利于预算控制不利于供应商的统一管理和统一的统计、分析不利于同供应商磋商价格不利于采购成本的控制（会有重复采购及所引起的重复费用）采购部门太分散审批权限不明确有些审批权限的规定只是说金额大，但具体是多少不明确采购的权限划分不够细采购审批权限的划分在真正执行时不一定完全被执行业务现状分析---不足之处缺乏供应商管理其他问题供应商的管理和考核没有统一管理供应商的管理和考核制度不够完善和规范各省、各市、各县之间采购业务流程不够规范采购的分析类报表缺乏采购件的分类规则没有或不统一各种采购单据和报

3、表的格式不规范（如：请购单）业务现状分析---不足之处设计理念BPR改进未来业务设计实现目标未来业务设计---设计理念BPR业务流程重组的指导思想对中国电信当前业务的调研分析国外电信行业先进的管理思想以往成功实施的经验采购申请主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件A.不需系统支援的改进建议B.利用ORACLE系统支援的改进建议C.需要二次开发未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进选择供应商主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件A.不需系统支援

4、的改进建议B.利用ORACLE系统支援的改进建议C.需要二次开发未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进未来业务设计--实现目标规范采购流程将各省公司、各市公司和各县公司之间的采购业务业务流程规范化，规范的业务流程便于采购业务的管理，也便于Oracle系统的实施及执行。明确各种审批权限Oracle系统可以将审批权限

5、按物品的类别、单据的金额、涉及的科目等设定审批权限，并将不同的审批权限赋给不同的人，合理的审批权限的分配以便将繁多的采购审批事务进行合理的分解。统一供应商管理设立专门的人员管理和维护供应商的信息和供应商的评审，统一的供应商管理可以减少供应商信息的冗余，便于集中统一的对供应商进行考核和分析。规范采购单据和报表规范的采购单据和报表便于采购业务的分析和统计，也便于系统的实施和执行。采购分析功能由统一的采购流程和管理、统一的供应商管理和规范的采购单据和报表，系统议案可能提供更多和更准确的采购统计和分析类报告。未

6、来业务设计--实现目标制度变动组织变动文档动作系统数据库决策流程线接其他流程准备付款计划付款应付高层次流程申购选择供应商审批采购单入库验收转库采购业务分三大类型：1。工程主设备2。工程配套3。其他业务用品(包含SIM卡，IT设备，办公设备等)这些流程包括由采购申请，选择供应该商，定合同到出订购单。供应商的维护这些流程包括对供应商作评审，选定认可供应商，回顾供应商表现，删除/增加供应商。高层次流程---采购岗位职责设置订单采购业务审批审批供应商管理请购审批合同报价岗位职责设置人员岗位职责文档动作系统数据库

7、决策流程线接其他流程询价报价审批请购选择供应商审批采购订单供应商管理采购主要业务流程方案主要流程方案---流程纵览常规供应商选择配套设备采购工程主设备采购主要流程方案---流程介绍采购订单管理SIM卡采购办公设备采购供应商管理主要流程方案---常规供应商选择主要流程方案---常规供应商选择流程说明主要流程方案---工程主设备采购流程说明主要流程方案---工程主设备采购主要流程方案---配套设备采购流程说明主要流程方案---配套设备采购主要流程方案---办公设备采购流程说明主要流程方案---办公设备采购主

8、要流程方案---SIM卡采购主要流程方案---SIM卡采购流程说明主要流程方案---采购订单管理主要流程方案---采购订单管理流程说明主要流程方案---供应商管理主要流程方案---供应商管理流程说明采购申请在线管理主要改进优点在线生成、编辑、查询申请信息查询申请的当前状态和历史情况查看并批准申请在批准过程中跟踪申请状态生成采购申请前可在线的进行资金检查改进点及利弊分析主要改进优点采购申请管理：支持复杂的采购批准控制对公共采购项目快速生成采购