瑞丽疾病预防控制中心

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1、瑞丽市疾病预防控制中心2016年度部门决算公开说明第一部分部门基本情况1.部门职能疾控基本职能：本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。疾近中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心

2、和积极性，根据各专业性质需要，中心内设8个科室，分别为：行政办公室、免疫规划科、中心检验室、传染病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病科和美沙酮维持治疗门诊。2.机构人员情况：2016年度部门汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：（1）单户1户，其中含单位1个，占单位总数的100%；本单位编制数61人.2016年正常退休27人，年末实有人数61人。3.机构人员当年变动情况及原因本单位年初人数共84人，其中：在职人数61人，退休人数23人。2016年末人数共88人，其中

3、：在职正式员工62人，正常退休及提前退休人员共27人，年末实有人数62人。2016年新进人员5人；退休职工增加4人。（二）当年取得的主要事业成效今年本单位开展艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作。今年商情有所提高，在本单位努力控制，严格管理下取得良好的效果。第二部分瑞丽市疾病预防控制中心2016年度部门决算表（详见附件）第三部门瑞丽市疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年度瑞丽市疾病预防控制中心决

4、算总收入1780万元，收入主要来源为：财政拨入的人员经费及日常公用经费，非税收入全额上缴本级国库后返回补充人员经费及日常公用经费之不足。其中：财政拨款收入1780万元，占总收入的100%；其中：基本支出收入1073万元，占收入总额的60.3%；项目支出收入707万元，占收入总额的39.7%;与上年对比本年度收入与预算上调27%，其原因为：人员经费增加、日常公用经费、项目经费增加。如下图所示:一、支出决算情况说明部门决算总支出1942万元，其中：基本支出1240万元，占总支出的63.83%；项目支

5、出702万元，占总支出的36.17%；支出比预算上调12%。与上年对比上调了43%。其原因为：人员经费支出增加、日常公用经费增加，项目经费增加。如下图所示:（一）基本支出情况。2016年用于事业单位正常运转的日常支出1240万元。与上年上调了25%。单位基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50％。（二）项目支出情况。2016年用于瑞丽市疾病预防控制中心用于项目工作的经费支出702万元。比上年对比增加5.7%。

6、今年本单位开展艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作。今年疫情有所提高，项目有所增加。四、“三公”经费决算情况说明瑞丽市疾病预防控制中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额18万元，其中:公务用车运行维护费:9万元;公务接待费9万元(公务接待100批次,424人次);2015年财政拨款“三公”经费决算总额12.84万元，其中:公务用车运行维护费:9.15万元;公务接待费3.69万元(公务接待27批次,400人次).2016年同比20

7、15年三公经费增加5.16万元主要原因是：本单位项目增加导致项目三公经费增加。2016年同比2015年三公经费上调了23%.（一）公务用车购置及运行维护费*2016年瑞丽市疾病预防控制中心，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费9万元。其中：运行维护费9万元，比2015年减少0.15万元，主要用于保障疫情工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（二）公务接待费2016年瑞丽市疾病预防控制中心共执行国内公务接待1007批次，424人，接待费开支9万元;公务接待费比20

8、15年决算增加了5.31万元，主要用于接待项目调研，督导等疫情工作产生的费用。五、2016年本单位政府采购安排情况说明2016年本单位政府采购预算计划总金额66万元，其中：政府采购预算（财政性资金）服务支出3万元，非财政性资63万元。第四部分　　名词解释1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业