需要建立的工艺基础资料

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1、需要建立的工艺基础资料一、技改技措（中心、装置都应建立以下资料）1、建立技改技措台帐，要求有技改技措项目开工通知单（MYH.BT/YK.ZD-03.001-J2）；技改技措项目施工任务单（MYH.BT/YK.ZD-03.001-J3）；参照的相关文件有：设计管理规定（MYH.BT/YK.ZD-03.003-2013）2、要有技改技措立项申请表（MYH.BT/YK.ZD-03.001-J1）；3、同时要含有相关的设计变更单。二、设计管理（中心、装置都应建立以下资料）1、要有设计变更审批单（MYH.BT/YK.ZD-03.003-J1）2、要有材料代用审批单（MYH.BT/YK.ZD-

2、03.003-J2）3、要有设计项目消项审批单（MYH.BT/YK.ZD-03.003-J3）三、化工原材料指标变更管理1、需要变更化工原材料技术指标时，由化工原材料使用中心填写《化工原材料技术指标变更申请单》MYH.BT/YK.ZD-03.004-J1，经质量技术部审核，公司分管领导审批方可执行，其批准文件一份送供销中心，一份由质量技术部备案。（中心建立）2、新型化工原材料试用前，试用中心填写《新型化工原材料试用申请单》MYH.BT/YK.ZD-03.004-J2，且制定详细的试用方案，经质量技术部审核，公司分管领导审批后执行。试用结束后，进行专题技术总结。新型化工原材料试用合格

3、后，由质量技术部组织试用中心制定技术指标，经公司分管领导时批后执行，其批准文件一份送供销中心，一份由质量技术部备案。（中心建立）1、并且要建立化工原材料台帐。（MYH.BT/YK.ZD-03.004-J3）（中心、装置都应建立下属资料）四、化工三剂管理（中心、装置都应建立以下资料）1、建立化工三剂及化学品专项管理台帐（MYH.BT/YK.ZD-03.005-J3）和催化剂装填台帐（MYH.BT/YK.ZD-03.005-J2）；切记是两个台帐。2、编制本中心的年度及季度化工三剂及化学品需求计划（MYH.BT/YK.ZD-03.005-J4）。3、化工三剂及化学品技术指标需要修改时，

4、填写化工三剂及化学品技术指标变更申请单（MYH.BT/YK.ZD-03.005-J1）。4、检查本中心化工三剂及化学品月度和年度消耗及使用情况，并对领用化工三剂及化学品实施储存和发放管理。5、编制本中心的化工三剂及化学品年度评价报告。（MYH.BT/YK.ZD-03.005-J5）。6、配合新型化工三剂及化学品的工业试验和应用工作，并编制的新型化工三剂及化学品技术协议、试用方案、试用报告等。五、节能减排管理（中心建立）1、建立能源消耗台帐。（MYH.BT/YK.ZD-03.006-J1）2、建立生产装置能源消耗月统计表。（MYH.BT/YK.ZD-03.006-J2）3、编制能源月

5、报（MYH.BT/YK.ZD-03.006-F1）六、工艺管理（中心、装置都应建立以下资料）1、工艺基础管理主要包括岗位操作法、工艺技术规程（除热电）、工艺卡片、工艺技术台帐、技术档案管理等方面。2、专业管理主要包括达标管理、对标管理、化工“三剂”（催化剂、添加剂、溶助剂）使用管理、新技术应用、工艺联锁管理、技术攻关与优化、各类工艺技术方案、技改技措项目中交后工艺管理等方面。3、要有工艺检查记录。（MYH.BT/YK.ZD-03.007-J1）4、要有生产装置技术标定方案。（MYH.BT/YK.ZD-03.007-F1）5、要哟生产装置技术标定报告。（MYH.BT/YK.ZD-03

6、.007-F2）七、联锁系统管理（中心、装置都应建立以下资料）1、提出联锁变更、停用、临时解除/恢复申请，并办理相关手续，要有联锁变更、停用审批单；（MYH.BT/YK.ZD-03.008-J1）2、负责对联锁变更、停用、临时解除进行危害识别、落实安全措施并签署审核意见。要有联锁临时解除/恢复审批单；（MYH.BT/YK.ZD-03.008-J2）3、要有联锁动作记录台帐。（MYH.BT/YK.ZD-03.008-J4）4、要有联锁调试记录表。（MYH.BT/YK.ZD-03.008-J3）5、联锁投用/解除统计表（MYH.BT/YK.ZD-03.008-J5）6、联锁变更台帐（M

7、YH.BT/YK.ZD-03.008-J6）7、神华包头煤化工有限责任公司联锁分级分类清单（MYH.BT/YK.ZD-03.008-J7）八、工艺卡片管理（中心建立）1、要有工艺卡片修改申请单；（MYH.BT/YK.ZD-03.009-J1）2、要有工艺卡片修改通知单；（MYH.BT/YK.ZD-03.009-J2）3、要有工艺卡片的编制、修改和执行流程；（MYH.BT/YK.ZD-03.009-F1）九、生产操作原始记录管理（装置建立）1、要有交接班记录。（MYH.