物流管理程序

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1、上海吉诺士汽车配件有限公司程序文件物流管理程序文件编号:JNS/QP2009-24修改日期:2009-05-27第177页1.目的规范物流管理，提高物流效率，减少中间损耗，降低物流成本。2.适用范围本程序适用于公司对原材料、半成品和成品的进、出及储存管理。3.引用文件4术语5权责5.1生产质保部：生产材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。5.2商务部：生产材料、外购件的计划、外购件的采购、送检；仓储管理及半成品、成品的周转管理；成品的发运与交付管理。6程序6.1生产材料的进仓管理：6.1.1供应商交货时，仓库收货员持供应商《送

2、货单》、《原材料外购（外协）件送检单》将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，在《送货单》上签收。6.1.2仓库收货后将货物放置在来料检验区，待生产质保部检验。6.1.3仓库收料员依据供应商的《送货单》，及生产质保部的进货检验报告，填写《材料入库单》，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格、增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知商务部采购，联系退货事宜。对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货

3、时有所参考。6.1.4《外购（外协）件检验单》一式二份，商务部及生产质保部各一份。报告上相关责任人员签名要齐全。6.2生产材料的出仓管理6.2.1仓库管理员应按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。对有特殊区别的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知发放。6.2.2车间根据生产计划，填写《领料单》，到仓库2009-05修订2009-05实施上海吉诺士汽车配件有限公司程序文件物流管理程序文件编号:JNS/QP2009-24修改日期:2009-05-27第177页领用材料，仓管员根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格、数量进

4、行发料。6.2.3《领料单》一式三联，第一联由仓库留存，第二联财务存查，第三联由领料部门存查。6.2.4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需登记《借用物品登记卡》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如借用材料有损，借用人需开《领料单》，保证材料的可用性和准确性。6.3半成品、成品入库管理6.3.1成品经生产质保部检验合格后，生产车间应填写《入库单》，办理入库。6.3.2《入库单》一式两联，第一联记账，第二联存根。6.4出货作业6.4.1仓库保管人员凭送货通知单，作成品发货准备。发货前应仔细检查产品有无

5、生锈等状况，并核对产品名称，数量。6.4.2产品发货时仓库保管人员应填写产品出库单，出库单上应注明产品名称、数量、发货人签发、收货人签收等内容。6.5退料作业65.1生产过程中发现的不合格原材料，操作工要分类集中放置，并及时通知生产质保部重新检验，对确定为不合格的材料，由车间开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知商务部联系退货。6.5.2因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由车间填写《退料单》退回仓库。6.5.3因作业不良造成原材料的损坏，由检验员填写《报废单》退回仓库，并做好记录。6.6补料作业6.6.1因来料不

6、良等原因造成材料短缺，车间需填写《领料单》补足领料，并在备注栏中注明原由，经批准后，方可到仓库领料。6.6.2车间因作业不良造成材料报废而需补料时，经批准后办理补料手续。6.6.3因返修产品而需补料的，由车间填写《领料单》，在备注栏注明“2009-05修订2009-05实施上海吉诺士汽车配件有限公司程序文件物流管理程序文件编号:JNS/QP2009-24修改日期:2009-05-27第177页返修用料”，经仓库人员审核后，方可到仓库领料。6.7产品库存保质期凡经过表面处理的产品保质期一年，未经表面处理但涂防锈油的产品保质期半年。凡超过

7、库存保质期的产品，每隔一个月抽样检查一次。6.8储存管理6.8.1仓库规划为：成品区、半成品区、机械半成品区、原材料区等。6.8.2所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。6.8.3仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。6.8.4所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮防锈。6.8.5危险品应注意防压、防晒、防火等情况，需严格管制。6.8.6仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在《材料管制卡》上标识清楚。6.9库存量管理6.9.1仓库建立《安全库存量一览表》，由仓库人

8、员审核，总经理或副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。6.9.2原辅材料、外协加工件、外购配套件的库存周转率由采购员负责计算,成品周转率由商务部负责计算。6.9.3计算公式周转率=月度发出金额（数量）/月度平均库存金