信托公司内部控制指引

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2、蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂

3、莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄

4、虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅

5、蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄

6、蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆

7、蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂莁螂肇膂蒄羇羃膁薆螀衿膀螈薃芈腿蒈袈膄膈薀蚁肀膇蚃袇羆膆莂虿袂膆蒅袅膀芅薇蚈肆芄虿袃羂芃葿蚆羈节薁羂袄芁蚃螄膃芀莃羀聿芀蒅螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀薄肆莆薂蝿肂莅蚄蚂羈莅莄袈袄莄蒆蚀膂莃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒀蒃蚇腿葿蚅袂膅葿螇螅肁蒈蒇羁羇肄蕿螃袃肃蚂罿膁肂