数字通信公司采购管理程序

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1、西特吉企业数字通信公司程序文件文件名称：采购管理程序文件编号：XT-QP-07-02版次状态：1/0文件分发号：受控状态：编制：审核：批准：制定日期：2005-04-28生效日期：2005-05-07未经许可不得复印西特吉企业数字通信公司文件编号XT-QP-07-02文件名称采购管理程序版次页次制定日期2005-4-28生效日期2005-5-071/01/5修订记录章节号修订内容页次修订审核批准版次生效日期西特吉企业数字通信公司文件编号XT-QP-07-02文件名称采购管理程序版次页次制定日期2005-4-28生效日期2005-5-071/02/51．目的确保采购的物料（含

2、托外加工物料）质量满足规定要求，且价格合适，供应及时。2．适用范围凡供应本公司产品用原辅材料、零配件、包装物和托外加工等均适用。3．定义供应商（标准中的供方）4．职责4.1总经理负责采购合同的批准。4.2采购部4.2.1负责采购合同的编制。4.2.2负责采购实施。4.2.3负责采购物资的催交及进货的交验。4.3品管部负责进货（料）验收。4.4仓库负责采购需求的提供。4.5品管部、生产部负责新开发供应商样品的确认。4.6财务部负责采购资金的准备。5．工作程序5.1原料仓库负责定期向采购部提供原辅材料的库存量信息。5.2生产部和原料仓库负责制定库存物料的最低安全存量，当低于最低

3、安全存量时，由仓库开出《请购单》向采购部请购。5.3原料仓库接获制造命令单后提出缺料分析，并按规定的时间填写《请购单》提供给采购部，采购部接到《请购单》后，如是原辅材料，按规定转化为《采购合同》，并备齐采购文件（必要时包含采购质量保证协议）。5.4零用料及各单位非生产用物（料），应填写请购单，并经部门主管批准，由采购部实施采购（但办公用品及设备由总部办公室负责采购）。5.5如是委托外厂加工物料也由采购开具《采购合同》，写明加工数量、重量、规格、单价，使用的材料、交货要求、图纸或实样及品质要求等内容经采购主管核准后发外加工。5.6原料仓库或使用部门开具《请购单》时应详细写明所

4、请购的产品名称、规格、型号、数量、用途、交期等，特殊型号、规格的应附实样或图纸及品质要求。5.7新供应厂商开发时，采购部应先作供应商评估（按《供应商管理办法》的规定执行）。西特吉企业数字通信公司文件编号XT-QP-07-02文件名称采购管理程序版次页次制定日期2005-4-28生效日期2005-5-071/03/5物料需求权责部门相关说明表单原料仓库提供物料需求请购单订购或外协采购部厂商录访评估采购部供应商管理办法合同条款洽谈采购部报价单财务部查价、备款财务部起草采购合同采购部采购合同批准采购合同总经理发出采购合同采购部催交货采购部验收品管部入库原料仓库存档采购部5.8采购

5、部对合格供应商作询价、报价的工作，经比价、议价后决定供应厂商。5.9采购实施5.9.1经比价、议价和样品试用的合格供应商进一步作报价处理。A、报价应有两家以上的厂商。西特吉企业数字通信公司文件编号XT-QP-07-02文件名称采购管理程序版次页次制定日期2005-4-28生效日期2005-5-071/04/5B、报价单由采购人员整理，报总经理批准。5.9.2采购人员接到请购单应进一步进行比价、议价作业，经财务进行查价环节，最后编制《采购合同》呈总经理批准，实施采购。5.9.3属下列情况不比价，只进行议价：A、独家制造B、独家代理C、专利品D、原厂商的零配件无替代品时E、客户

6、特别指定的供应商或原材料5.10采购合同由总经理批准后，由采购员发送给厂商，并在三天内咨询厂商，以确认订单的有效性。5.11订单跟催管理为保证交期，采购人员应在进料/出货日期之前，以电话或传真进行跟催或前往货源处跟催。结果记录于“采购合同”上。5.12采购合同5.12.1若需要变更采购合同内容时，应主动通知供应商变更交期/数量/规格等，并将变更事项记录于“采购合同”上。5.12.2若供应商违反“采购合同”内容规定，本公司将根据“采购合同”有关条款要求，进行索赔或取消订单。5.13验收入库5.13.1原料仓库根据采购合同上的内容与供应商提供的送货单进行比对，确认来料品名、规格

7、、数量无误后通知品管进行检验。5.13.2品名、规格不符合者直接退货拒收。5.13.3数量短少者，经检验合格以实数点收入库，并通知采购要求供应商按期补数。5.13.4采购材料交货后的检验依《产品监视和测量控制程序》执行，必要时由本公司品管人员先行至供应商处做不定期检查，以确保品质。5.13.5当公司或顾客需要在供应商处检验或验证时，应在“采购合同”上注明，并规定检验/验证的标准，作为放行依据。5.14材料入库按《仓库管理办法》执行。5.15订单管理西特吉企业数字通信公司文件编号XT-QP-07-02文件名称采购管理