年运营计划书

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1、XXXX公司2011年运营计划书——2010年12月22目录12011年战略目标222011年度总体经营目标232011年度管理目标23.1组织结构规划23.2人力资源规划33.2.1人员薪酬规划33.2.2人员设置43.2.3培训63.3安全管理目标642011年度销售战略目标64.12011年市场预测分析74.1.1整体市场预测74.1.2经营品牌市场预测84.1.3品牌销量预测84.22011年销售目标84.2.1总销量目标84.2.2展厅销售目标84.2.3区域市场销售目标94.2.4批售与关键客户销售目标114.2.5装饰精品销售目标124.2.6消费贷款销售目标124.2.7

2、保险销售目标134.3销售客户满意度目标1352011年度市场战略目标145.1.12011年市场开发策略145.1.22011年重点活动计划1462011年度售后战略目标156.12011年客户保有量及客户分布分析166.22011年售后目标166.2.1维修保养目标176.2.2事故车目标176.2.3索赔目标186.2.4后市场业务目标186.2.5库存目标196.2.6关键客户开拓策略196.3售后客户满意度目标206.4维修流程优化策略2172011年客户关爱战略目标21222011年战略目标我们在2011年的工作中，首先确保整体经营管理工作在2010年基础上稳步发展，进一步提

3、升销售、售后的经营能力和业绩，确保完成全年经营指标；在做好经营工作的同时，不断的完善内部管理工作，梳理完善工作流程，加强队伍建设，开拓县市市场，提升品牌知名度和市占率，做成一个符合公司要求，达到厂家标准的优秀4S店。1、经营战略目标：全力完成销售800台、售后10000台、毛利润575万的经营指标。2、管理工作：销售部门保证上半年顺利通过QC项目的认证；售后部门确保下半年启动钣喷QC项目。确保CVP成绩和神秘客户调查成绩稳定在全国前30%之内。3、市场工作：将市场工作重点放到各县市区，一方面加强县市区的广告投放和宣传；另一方面加强与当地二级经销商的合作，在一季度完成二级合作事宜，保证有展

4、车展示，上半年完成展车摆放事宜。4、后市场业务工作：这项工作主要是指装饰、保险、精品养护等，我们必须确保整个品牌全年任务的完成，装饰73.5万、保险520台、精品38.5万、养护61.5万。5、团队建设和培训工作：团队建设工作在2010年取得了较大的进展，目前整个品牌的管理团队已经基本完善，在2011年的工作中，我们在团队建设工作中重点不再是找人，而是如何提高目前人员的整体素质和能力。培训工作在今年的工作基础上，明年重点是需要详细的分析我们的培训需求，找到我们真正的问题和不足，有针对性的进行培训。12011年度总体经营目标项目2010年2011年2010年计划2010年预计实现较计划增长

5、%2011年计划较2010年计划增长%经营收入总计7115.247630.97.25%8882.8824.84%销售收入①+②6410.036866.817.13%8013.7925.02%售后收入③+④705.21764.098.35%869.0923.24%经营费用总计427.68443.213.63%496.0315.98%销售费用241.21250.113.69%262.828.96%售后费用186.47193.13.56%233.2125.07%经营利润总计60.72118.6495.39%224.38269.53%销售利润合计-46.21-21.55-53.37%51.91-

6、212.33%售后利润合计106.93140.1931.10%172.4761.29%22011年度管理目标2.1组织结构规划附目标组织结构图及人数设置22品牌经理销售经理服务经理DCRC经理市场经理财务经理展厅经理销售内勤前台主管技术总监库房主管专员3人专员1人会计1人整车库管销售组长销售组长销售组长销售顾问2人销售助理1人销售顾问2人销售助理1人销售顾问2人销售助理1人服务顾问3人钣喷服务顾问索赔员维修班长维修班长维修班长维修班长钣喷组长钣喷组长管理员2人维修工2人维修工2人维修工2人维修工2人钣喷工2人钣喷工2人收银员2人服务助理1人服务内勤装饰专员续保专员1.1人力资源规划1.1

7、.1人员薪酬规划我们在薪酬管理工作中经常面临的问题是：为了保证公司具有持续发展竞争力，企业必须对关键岗位的员工提供较高薪酬激励；但另一方面，员工对于公司其它岗位收入过高有时也会产生心理不平衡，影响工作的积极性。然而，薪酬拉开差距并不一定导致公司士气低落，关键是拉开差距的依据是否充分，并将这些依据以制度方式予以明确。我们须从薪酬的基础、薪酬的设计和薪酬提升三个层面着手来安排薪酬体系，使薪酬体系设计体现公平的原则，从而符合公司发展的整体