内部质量、环境评审程序

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1、内部质量、环境评审程序文件编号WI-ZZ-001文件版本A/0制定部门制造中心三阶文件制定日期2013-7-23页码第5/5页1.0目的1.1为确保质量、环境体系的实施符合质量、环境保证能力要求,质量、环境体系得到有效实施和保持,并采取有效的纠正、预防措施来进一步提高质量、环境管理体系的符合性和有效性。1.2通过策划和实施内部审核，查明质量、环境管理体系的实施是否符合策划安排及强制性产品要求、工厂质量保证能力要求，是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。2.0适用范围适用于公司内部质量、环境管理体系和产品一致

2、性的审核工作。3.0职责3.1管理者代表3.1.1拟订《年度内部质量评审计划》。3.1.2宣告执行内部评审与指派主任评审员。3.1.3《不符合事项及矫正预防措施报告》的核准。3.1.4将内部质量、环境评审、产品一致性的审核结果呈报相关人员。3.2主任评审员3.2.1选择评审小组成员。3.2.2主导评审的进行。3.2.3拟制评审报告。3.2.4启始、结束会议的主持与《不符合事项及矫正预防措施报告》的改善效果的审核。3.3评审员3.3.1与主任评审员合作并支持之。3.3.2对交付的责任应作有效地规划与执行，依评审项目深入现场作详细评

3、审。3.3.3提报现场评审结果。3.3.4依客观行事，不逾越评审范围。3.3.5填写《不符合事项及矫正预防措施报告》,并对不符合事项进行追踪确认其改善结果。3.4被评审者3.4.1告知所属或相关人员有关评审的目的和范围。3.4.2与评审员合作，以便达成评审目的。内部质量、环境评审程序文件编号WI-ZZ-001文件版本A/0制定部门制造中心三阶文件制定日期2013-7-23页码第5/5页3.4.3根据《不符合事项及矫正预防措施报告》决定并采取矫正或预防措施。4.0定义无5.0运作程序5.1内部评审流程图：5.2评审的规划管理者代表

4、应根据实际情况制订《年度内部评审计划》，根据评审计划在预定评审前一个月指派主任评审员，以利主任评审员有充分的时间规划，审核规划必须每年更新。5.2.1评审时机5.2.1.1年度评审本公司每半年实施内部质量、环境评审一次。5.2.1.2不定时由管理者代表依实际运作需要安排。例如：组织结构、质量、环境体系发生重大改变或发生内部和外部重大的质量、环境投诉时更改评审时机、增加审核频率。5.2.2主任评审员、评审员资格认定合格评审人员，须同时符合下列各条件，并由人力资源部建立、保存评审人员的相关资料。5.2.2.1学历：高中（含高中）以上

5、内部质量、环境评审程序文件编号WI-ZZ-001文件版本A/0制定部门制造中心三阶文件制定日期2013-7-23页码第5/5页5.2.2.2入厂年资：半年以上，或具有类似相关经历。5.2.2.3受厂内、外之内部质量、环境评审相关训练6小时以上(主任评审员须12小时以上)，或持有证书者。5.2.2.4经管理者代表确认有资格的人员。5.2.3当公司内部合格评审员不能满足工作需要时，可由主任评审员指派有能力且对ISO9000或ISO14001相关条文有一定了解的人员做实习生参加评审工作。实习生经历三次内部质量、环境评审后经管理代表确认

6、有资格可登记为合格评审员。5.3内部质量、环境评审准备主任评审员接到内部质量、环境评审指令后，依以下规定成立评审小组，发出内部质量、环境评审通知，召开评审小组评审前会议等。5.3.1成立评审小组主任评审员依评审项目、范围或部门选择评审小组成员并考虑：5.3.1.1评审员不得评审与其职务有直接责任关系的部门。5.3.1.2被评审项目、范围的性质应与评审员的经验、能力一致。5.3.2发出内部评审通知内部质量评审通知的内容包括：5.3.2.1评审的范围。5.3.2.2评审时所遵循的标准或依据。5.3.2.3评审小组成员。5.3.2.4

7、评审行程表。评审行程内容可参考以下项目：5.3.2.4.1评审日期及每日时间分配：每日评审开始时间以上班一小时后为宜，以使各部门可从容安排当日工作，专心接受评审。5.3.2.4.2评审项目与评审人员。5.3.2.4.3评审首日以半小时到一小时召开启始会议。5.3.2.4.4安排评审小组检讨会议：评审小组检讨会议应于结束会议前安排，以讨论评审结果和填写《不符合事项及矫正预防措施报告》。若需要时亦可于当日评审结束前召开评审小组检讨会议，以讨论当日评审结果，填写《不符合事项及矫正预防措施报告》或对次日的评审做必要的调整。5.3.2.4

8、.5安排结束会议：若在允许的情况下，结束会议可考虑在评审结束后的次日早晨召开，如此评审结果可引起到会人员的充分注意及使评审小组有充裕的时间讨论和完成《不符合事项及矫正预防措施报告》。5.3.2.5其它与本次评审有关的事项。5.4启始会议在正式评审前由主任评审员主