《抵退生产企业培训》PPT课件

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1、生产企业出口货物退(免)税申报系统操作培训培训课程第一部分了解擎天公司第二部分出口退税申报系统的初始化第三部分一般贸易申报操作流程第四部分单证申报处理第五部分常见申报疑点及处理方式第一部分了解擎天公司擎天公司简介擎天科技创立于1999年，在英国、北京、苏州等地设有分支机构，江苏省内12地市均设有办事处。集团总部位于南京国家高新开发区。2006年3月6日，在伦敦交易所挂牌上市，是中国首家登陆英国资本市场的软件企业。擎天科技是国家重点高新技术企业、中国软件业务收入百强企业、国家金税三期工程专家组成员单位。国家商务部重

2、点支持的“软件出口工程（COSEP）企业，通过ISO9001：2000质量管理体系认证。第二部分出口退税申报系统的初始化（一）、软件的运行环境及安装卸载一、硬件环境CPU采用奔腾3以上，内存不得低于128M，硬盘空间不低于4.3G，支持增强16位的显卡，显示器的分辨率为800×600以上。另外还需配有光驱，可访问Internet网。二、软件环境1、操作系统：Windows98、WindowsNT、Windows2000或WindowsXP。（推荐操作系统WindowsXP）2、运行本系统前,操作系统中务必安装有M

3、icrosoftOFFICE97或2000。（以Office2000版本为宜）完全安装（未安装过）：1、光盘放入后自动运行并进入安装界面。2、输入海关代码及企业名称。3、如果所使用的操作系统为Windows98或WindowsXP，需安装数据库访问组件。升级安装（在已有版本上升级）：1、升级安装前，请先备份数据。请将数据库文件备份到安装目录之外的路径，或者将原来的数据库文件刻录到光盘。4、确认升级安装路径与原先完全安装路径相同。5、检查软件是否升级成功。2、光盘放入后自动运行并进入安装界面。3、选择安装类型。软件

4、卸载：打开“开始”菜单—“控制面板”—“添加删除程序”—找到出口退税申报系统—卸载即可一、双击桌面出口退税软件图标二、配置系统信息三、系统用户注册（二）、初次登录系统配置及软件注册一：双击桌面出口退税软件图标进行登录二：配置信息三、企业基本信息申报信息税务管理码：填列退税机关编列的微机代码。退税机关代码：税号前6位退税机关名称：盐城市国家税务局征税机关名称及代码：同上外管局代码：可不填写拨号设置用户注册注意:序列号在擎天科技网站(http://tax.skynj.com)上-->注册号查询-->输入海关代码可以查

5、询到.三、商品代码库的更新及常用代码库的维护一，更新代码库：打开软件进入“系统维护”—“代码维护”—“商品代码”—输入启用时间（例如201007）—选择对应的代码库（cmcode201007.dbf)—点击更新提示更新成功即可二，常用代码库维护：打开软件进入“系统维护”—“商品代码库维护”—“增加”—输入HS编码（统一10位，不满十位添0）—“保存”—即可导入到常用商品代码库第三部分一般贸易申报操作流程一：免税录入1.《生产企业出口货物免税明细申报表》2.《生产企业进料加工抵扣明细申报表》二：退税录入1.《生产企

6、业出口货物退税明细申报表》2.《生产企业增值税纳税情况汇总表》三：申报数据处理1.打印免退税申报数据2.生成上报数据一：免税录入1.《生产企业出口货物免税明细申报表》该申报表根据申报期内已开具并已作出口销售处理的出口商品专用发票以及与之相对应的报关单有关内容等资料进行免税明细申报填报，具体填报要求如下：A.“主表”发票部分主要包括：（1）所属期：根据的出口商品专用发票申报月份填报。（2）申报序号：自动生成，6位，序号要同出口商品专用发票的装订顺序保持一致。（3）出口发票号码：按出口企业开具的出口商品专用发票号码填

7、报，目前发票号码为8位（系统允许录入12位）。当“贸易性质码”为“98运保佣”时，“出口发票号码”可由用户自行编号，既可按运保佣逐笔录入，也可汇总录入。（4）出口日期：根据海关签发的出口货物报关单上注明的出口日期录入，必录。（5）贸易性质码：根据出口货物报关单注明的贸易性质填报，可点击右边的箭头后选定，必录。（6）发票总金额（￥）：共13位（包括小数点，保留两位小数），必录。当“贸易性质码”为“98运保佣”时，本字段应以负数反映。B.“从表”出口报关单或代理出口证明部分主要包括（1）序号：同一出口发票项下的申报

8、序号，由系统自动产生，共4位。（2）报关单号码：为12位或21位，必录。目前，企业应录入12位，即9位海关编号+0+项号。对于海关编号已18位的报关单，应取后9位+0+项号。何时录入21位，待税务机关通知。（3）代理证明号：位数最大20位，目前一般录入12位，在不录入报关单号的情况下，本字段必须录入。（4）商品代码：对照报关单上列明的商品代码，从常用商品码库中选择。（5）