过程关系图及KPI考核指标

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1、质量手册编号/DOC#.AS-QM-01版本号/Rev.05QualityManual页次/Page1/85生效日期Effectivedate2012/07/30信息流顾客沟通：营销活动合同评审采购过程：物料采购供方控制产品策划过程：项目管理、质量计划、过程的设计和开发、开发变更产品标识和可追溯性、顾客财产、产品防护交付：销售过程、服务过程机加工(特种工艺)检验包装入库生产计划、作业准备验证、过程控制制造过程产品监视和测量、不合格品控制(棒)坯料压蜡模制壳浇铸切割物流产品实现过程企业战略质量方针质量目标组织机构职责权限管理评审项目监控价格审批产品安全性目标制定/监控管理职责产

2、品管理管理过程顾客满意顾客需求顾客反馈文件控制记录控制设备的管理工装管理设施的管理监视和测量装置管理人力资源信息管理应急计划顾客满意度的测量和监视过程监视和测量数据的分析和使用统计技术内部质量体系审核持续改进纠正措施预防措施文件管理资源管理内部沟通顾客满意度数据分析内部审核质量改进支持性过程第四章过程定位图（汇总）注：Site1主要过程：主要包括管理过程（战略方针、管理评审等）；铸造产品实现过程、特殊工艺过程（热处理、NDT、材料实验室）等产品实现过程和人力资源、设备资源等支持性过程；Site2主要过程：主要包括顾客相关过程、产品策划过程、采购过程、机加工产品实现过程、检验包

3、装等产品实现过程和设备资源管理等支持性过程；Site3主要过程：主要包括化学处理产品实现过程（特殊工艺）和设备资源、人力资源等支持性过程。第四章过程定位图（Site1）第四章过程定位图（Site2）第四章过程定位图第五章质量体系过程目标监视和测量表(一)terProcess子过程Sub-process小过程MinorProcess输入Input输出Output责任部门ResponsibleDepartment监视和测量目标Monitorandmeasuringtarget频次Frequency参考文件Reference负责部门Responsible配合部门Supporting

4、管理过程managementprocess目标制定和监视Targetestablishmentandmonitor战略计划、质量目标的制定、监控、实施和评价Establishment,monitor,implementationandevaluationforstrategicplanandqualitytarget市场预测、董事会要求、同行竞争对手分析、公司级数据、中长期规划Marketingforesee,BODrequirement,competitorsanalysis,company-leveldataandmedium-and-long-termplanning企

5、业战略计划、运营结果分析Enterprisestrategyplan,operationaloutputanalysis总经理GeneralManager各部门Relateddepartments管理职责Managementresponsibility管理评审Managementreview质量目标完成情况、新产品、质量情况报告、市场情况、业务计划Qualitytargetcompletionstatus,newproduct,qualityperformancereporting,markingstatus,operationalplan管理评审报告、改进和提高措施Mana

6、gementreviewreport,improvingandenhancingactions管理者代表ManagementRepresentative各部门Relateddepartments资源管理Resourcessupply人力资源Humanresources人力资源计划Humanresourcesplan人力资源配置Humanresourcesallocation人力资源部HRDept设备资源Equipmentresources技改计划Technicalimprovementplan修理计划Repairplan计划审批Planapproval设备部Equipment

7、Department相关部门Relateddepartments产品管理Productmanagement航空零件客服部AerospaceCommodityUnit产品目录定期更新Updateproductcatalystperiodically第五章质量体系过程目标监视和测量表(2)程MasterProcess子过程Sub-process小过程MinorProcess输入Input输出Output责任部门ResponsibleDepartment监视和测量目标Monitorandmeasuringta