计算机软件管理规范

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1、计算机软件管理规范1目的1.1对软件的开发、购置、发放、使用、保密、防毒、数据备份等进行安全有效的管理，确保生产及管理工作的正常进行。2适用范围2.1适用于公司使用的大型系统软件及部门使用的专业应用软件的管理。3职责3.1资讯系统部（IS）负责软件的统筹管理工作。3.2各部门负责软件的正确使用，及做好相应的保密、防病毒及数据备份工作。3.3管理者代表、总经理负责各自职责范围内软件开发和购置的批准。4工作程序4.1软件的开发和购置4.1.1各部门根据实际工作需要，提出软件购置申请，填写《软件购置及工作要求单》，说明购置的原因，所需

2、软件的名称、版本、主要功能及预计费用，经G部审核后，依审批’金额权限交管理者代表或总经理批准后，由IS部执行采购。4.1.2任何软件的开发及现有软件的更改，申请部门需填写《软件购置及工作要求单》，清楚的说明申请的原因、存在的问题、涉及的部门、预期的完成时间、效益及所需的资源和费用（必要时附上适用于本软件设计的相关数据、公式、方程或操作流程），经部门负责人签字确认后，提交IS部审批，对于涉及两个以上部门和预计三天以上才能完成的开发工作，需交管理者代表批准执行。经批准的项目，IS部将工作要求单交软件工程师予以设计完成。申请部门需配合

3、软件工程师的工作，并确认设计结果是否满足要求，填写《软件购置及工作要求单》相应栏目（软件开发完成后，需在界面上注明版本号）。4.1.3开发或购置的软件需经k部和申请部门共同确认后方可使用。4.2软件的保管和分发使用4.2.1经确认合格的软件，由IS部登录于《软件控制清单》，注明软件的名称、编号、版本、登录日期、主要功能、使用状态J表示在用w表示已作废）及使用部门等相关内容。4.2.2自制软件原件由IS部使用全新软盘进行保存，自制或外购软件存贮介质表面需加帖软件标签（注明软件的名称、编号、版本及主要功能），加盖蓝色“合格”印章，并

4、由确认人员签名。4.2.3软件原件由IS部集中保存，保存的场所应隔尘、于燥、无化学物质或气体的污染，软盘保存在干燥箱内。软件磁盘原件保管两年后，应复制或制作新的软件原件，经比较验证无误后，加盖蓝色“合格”印章，并由验证人员签名，旧原件撤离保管场所。1.1.1IS部根据使用部门的需要复制相应的份数，复制时在L部专用的电脑上进行，复制后的软盘经验证和杀毒处理后，在软件存贮介质表面加帖软件标签，由验证人员签名，并加盖蓝色“受控”印章后发放相关使用部门，由软件应用人员在《软件发放记录表》上做签收记录。不能复制的软件可以原件发放，在控制清

5、单或发放记录表的备注栏中注明。1.1.2各种软件的安装盘及相应资料统一存放在IS部，资料允许使用部门复印后使用。1.1.3在软件的安装使用过程中IS部负责提供该软件运行的环境及相关技术支持。1.2软件的更改1.2.1现有软件的更改，申请部门需填写《软件购置及工作要求单》，依软件开发程序进行审批。1.2.2软件的更改一般由原软件工程师执行，更改经确认后，由IS将更新情况登录于《软件控制清单》。1.2.3由IS部对原使用部门的旧版软件逐一进行更新，使用部门软件应用人员在《软件发放记录表》上再次做签收记录。旧版软件原件的贮存介质由IS

6、部加盖红色“作废”印章，予以保存。1.3软件的保密要求1.3.1内部开发的应用软件的密码由软件开发人员及软件应用人员持有，不得向他人泄露，密码的更改由原开发人员执行，并记录密码更改的情况。1.3.2公司所使用的大型系统软件（如MRPⅡ）在内部网络中运行，由IS部分配各部门用户编号及密码，设置特定的目录和程式，防止软件资源非授权的使用。1.3.3外购专用应用软件的密码，可由部门使用人员自行设置，并知会部门负责人，防止密码的遗失。1.4软件使用的防毒要求1.4.1公司内部网，经IS部指定可以使用光驱、软驱的部门，应严格控制光盘、软盘

7、的使用。本单位自己使用的光盘、软盘未经IS部批准不得借给外单位或个人。其它部门内部联网的电脑，软驱一律予以拆除。1.4.2使用互联网的部门，需指定一台或几台电脑，这些电脑不得与公司内部网连接，在互联网上读取资料后的软盘未经检查不能在公司内部网上使用。1.4.3IS部每周一次对公司电脑进行一次病毒清查，各部门发现本部门电脑有病毒感染，要立即报告IS部处理。1.1.1外单位的软盘、光盘需在公司计算机中使用，使用前要由IS部进行病毒清查，确认无病毒后方可使用。1.2软件数据的备份1.2.1公司系统软件数据库服务器的数据备份工作由k部数

8、据库管理员完成，每周二、五下午各备份一次，二次的备份放于不同的位置，下次备份时覆盖上一次的备份。采用磁带进行备份时，表面需记录各次备份的时间。1.2.2各部门数据的备份由IS部数据库管理员每周进行一次。备份方法为：指定一台计算机（应具有较高可靠性，并设置双硬盘）