监测装置管理规定 定稿

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1、青岛创万化学有限公司监测装置管理规定编号Q/CWHX-QW-GL-15-2009版本/修改状态A/0页码第3页共3页监测装置管理规定1　目的为了规范公司监测装置的购置、使用和维护，保证监测装置能依据标准对产品以及工艺进行准确评价，特制定本规定。2　范围本规定适用于本公司监测装置的确定、提供和维护活动的控制。3　规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件

2、，其最新版本适用于本标准。4　术语与定义无5　职责5.1　总经理负责批准相关部门监测设施购置和处置申请。5.2　质控部负责监测设施的验收、校验、申购及处置以及管理。5.3　采购部负责监测设施的采购以及组织验收。5.4　技术部参与监测设施的验收。5.5　各部门负责本部门使用的监测设施申请与维护。5.6　质控部是本规定的归口管理部门。6　管理及操作要求青岛创万化学有限公司监测装置管理规定编号Q/CWHX-QW-GL-15-2009版本/修改状态A/0页码第3页共3页1.1　申请1.1.1　符合申请部门：生产、技术、市场、质控、采购、仓储等需要使用到监测

3、设施的部门。1.1.2　申请方式：根据部门需要申请部门填写《监测设施使用申请单》向质控部提出监测设施使用书面申请，质控部根据现有设施配制予以调配或进行申购。1.1.3　申请必须提出使用的理由和管理方法。1.2　申购1.2.1　监测设施的申购由质控部实施，采购部依据采购管理规定予以采购。1.2.2　其它部门不允许直接申购，否则申购的设备不列入质控部校验与管理范围。1.2.3　监测设备（价值低于3000元）的申购由质控部填写《监测设施申购单》统一提出并经质控部经理审核后提交采购部执行。监测设备（价值大于3000元）的申购必须在质控部经理审核后提交总经理

4、批准。1.3　采购/验收1.3.1　采购部根据申购单按期完成设施的采购任务，由于部分仪器设施采购技术性较强，对于大宗特殊仪器设施采购可以由采购部委托质控部或技术部协助进行，采购负责跟踪协调。1.3.2　设备到库后由采购部组织厂家安装与培训，并最终采购部组织技术部和质控部进行验收并填写《监测设施使用验收单》。验收不合格的设施由采购部负责协调退换。1.4　维护1.4.1　维护统一实行采用谁使用谁维护的原则。1.4.2　各使用部门需要对使用设施指定兼职管理人，对监测设施按要求进行规范维护并填写《监测设施维护记录表》，建立详细的维护记录。对损坏的监测设施由

5、使用者组织维修，维修后报请质控部重新校验。对不能维修的设施进行报废申请和新设备使用申请。1.4.3　质控部负责定期抽查各部门监测设施使用维护情况，对使用不规范和维护不及时，不全面的行为需要及时向部门主管提出不合格报告1.5　检定和校验1.5.1　由质控部制定《监测设备检定和校验计划表》，质控部依据《监测设备检定和校验计划表》，按期完成监测设备的检定和校验。1.5.2　所有的监测设施由质控部定期统一进行检定和校验并填写《监测设备检定和校验计划表》。青岛创万化学有限公司监测装置管理规定编号Q/CWHX-QW-GL-15-2009版本/修改状态A/0页码

6、第3页共3页1.1.1　各部门根据情况可以单独书面提出监测设施附加校验申请。1.1.2　质控部必须按时完成监测设施的校验工作。1.2　管理1.2.1　监测设施的使用管理维护归各部门，由各部门主管负责。1.2.2　质控部负责监测设施的归口管理，质控部需统一建立《监测设施台账》，定期汇报监测设施与监测工具使用情况。1.3　处置1.3.1　对于需要报废的监测设施，由使用部门填写《监测设施处置申请单》，质控部组织使用部门和技术部进行评估，对不能维修或不符合标准的设施工具进行报废申请。1.3.2　监测设施的报废申请采用书面形式，由质控部填写后交技术部审核，最

7、后由质控部向总经理提出批准后由质控部执行。1.3.3　需要收回的监测设施由质控部向保管部门发出书面通知，经保管部门负责人签字后收回。1.3.4　监测仪器和工具外借时必须通过质控部实行，任何保管部门和个人不得外借。2　记录2.1　《监测设施使用申请单》QW－GL-15-01－20092.2　《监测设施申购单》QW－GL-15-02－20092.3　《监测设施验收单》QW－GL-15-03－20092.4　《监测设施维护记录表》QW－GL-15-04－20092.5　《监测设施台帐》QW－GL-15-05－20092.6　《监测设施处置申请表》QW－G

8、L-15-06－20092.7　《监测设备检定和校验计划表》QW－GL-15-07－2009