大型综合集团KPI业绩考评体系

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1、建立KPI业绩考评体系的工作将分为四部分依据三个判断依据选择各职位的关键业绩指标：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度每年年初由高层管理人员和财务部门制订公司整体经营计划和财务预算，再由人力资源部门统一制订每个机构、职位的具体指标年终根据关键业绩指标的表现对各位干部进行业绩考评和实施奖惩以指标为中心进行工作管理和业绩考评工作要点负责人管理顾问组人力资源部依据考评管理流程定期计算指标并制作报表制订经营计划与财务预算确定每一岗位的关键业绩指标每个经营期末，由人力资源部负责计算结果将报表作为集团

2、上下级讨论业绩的依据召开高层经理决策会议，针对指标进行工作总结及计划管理高层、财务部1指标财务报表提交的时效性、准确性部门费用率预算执行情况财务制度监督执行情况财务状况分析报告质量（频度、时效性）预算外资金调动额远超目标5提前提交，无差错低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内监督得力、未发生财务违规报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策实际值与目标值差距在+5%以内超过目标4按时提交，数据无差错低于目标5%在+5%-+10%之间偶有违规、未发生重大违规及时、准确，反映问题全面，重点突出在+5%-+10

3、%之间达到目标3按时提交，偶尔个别数据有问题达标在+10%以内对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失准确，但稍有延误，基本反映问题在+10%以内远低目标1严重迟误，无法使用高于目标10%+20%严重违规违纪事情，给公司造成严重损失分析报告存在严重质量问题，产生重大误导+20%权重20%15%20%10%20%15%低於目标2未按时提交，数据质量差超过目标5%+10-+20%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失不准确，未能发现重大问题，或产生误导+10-+20%资料来源财务总监/总经理财务总监财务部/审计

4、部财务总监财务总监/总经理财务部/审计部财务部经理业绩考核2指标年审计计划执行情况离职审计执行率审计报告的时效性和质量部门费用率财务制度监督执行情况服务满意度远超目标5按照计划进行审计，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量极高高于目标20%以上报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策低于目标20%以上监督得力、未发生财务违规90%以上部门/机构感到十分满意超过目标4按照计划进行审计，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量较高高于目标5%及时、准确，反映问题全面，重点突出低于目标5%偶有违规、未发生重大违规

5、70-90%部门/机构十分满意达到目标3按照计划进行审计，审计质量达标达标准确，但稍有延误，基本反映问题达标对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失70%以上部门/机构基本满意远低目标1严重脱离计划，审计质量极差低于目标10%不能提交报告或存在严重审计问题高于目标10%严重违规违纪事情，给公司造成严重损失<50%部门/机构感到基本满意权重20%20%20%10%20%10%低於目标2未能按照计划进行审计，审计质量较差低于目标5%不准确，未能发现重大问题，或产生误导超过目标5%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成

6、损失50-70%部门/机构感到基本满意资料来源总经理/行政总监行政总监/总经理总经理/行政总监财务部总经理/财务总监相关部门及人员审计部经理业绩考核3指标融资计划执行情况融资成本项目投资收益率项目组对其满意程度投资分析报告质量远超目标5极好地按照融资计划进行融资，完成额外融资任务低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内满意度5分报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策超过目标4按照融资计划进行融资，完成部分额外融资任务低于目标5%在+5%-+10%之间满意度4分及时、准确，反映问题全面，重点突出达到目标3

7、按照融资计划进行融资达标在+10%以内满意度3分准确，但稍有延误，基本反映问题远低目标1严重脱离计划进行融资高于目标10%+20%满意度1分分析报告存在严重质量问题，产生重大误导权重30%20%20%10%20%低於目标2未完全按照计划进行融资超过目标5%在+10-+20%以内满意度2分不准确，未能发现重大问题，或产生误导资料来源项目总监财务总监财务总监相关人员项目总监财务顾问业绩考核4指标提交市场分析报告的数量和质量项目前景分析报告质量项目组对其满意程度项目投资收益率远超目标5高于目标20%以上，报告质量极高报告及时

8、准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策满意度5分实际值与目标值差距在+5%以内超过目标4高于目标10%，报告质量较高及时、准确，反映问题全面，重点突出满意度4分在+5%-+10%之间达到目标3数量和质量均达标准确，但稍有延误，基本反映问题达标满意度3分在+10%以内远低目标1低于目标10%，报告质量极差分析报告存在