德宏州植保植检站

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1、德宏州植保植检站2015年部门决算情况说明按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作接收上级业务部门的领导，承担各种植保新技术的试验、示范、推广。依法实施调运检疫、产地检疫，根据授权开展省间调运检疫、产地检疫。负债全州农作物主要病虫草鼠害的预测预报和综合防治工资，提出防治技术措施并组织实施。负债制定全州«农作物有害生物灾害控制应急预案»，积极组织重大突发性农业有害生物灾害的扑灭工作。二、部门基本情况纳入2015年部门决算编报的单位共1个，单位名称为：德宏州植保植检站。部

2、门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆2辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）三、部门决算总体情况2015年德宏州植保植检站部门（单位）决算总收入232.11万元，其中：财政拨款收入207.03万元，占总收入的89.2%；上级补助收入╱万元，占总收入的╱%；事业收入╱万元，占总收入的╱%；经营收入╱万元，占总收入的╱%；附属单位缴款收入╱4万元，占总收入的╱%；其他收入25.08万元，占总收入的10.8%。部门决算总支出233.82万元，其中：

3、基本支出189.94万元，占总支出的81.2％；项目支出43.88万元，占总支出的18.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共╱万元，占总支出的╱％。（一）基本支出情况。2015年用于事业单位正常运转的日常支出189.94万元。与上年对比增加18.07万元，原因分析工资增长因素。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出139.84万元占基本支出的73.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出50.1占基本支出的26.4％。（二）项目支出情况。2015年用于保障德宏州植保植检站机构

4、、为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.88万元。与上年对比增加14.06万元。原因分析本年度开展的项目增加。四、“三公”经费决算情况说明德宏州植保植检站2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.66万元，其中，因公出国（境）费支出╱万元，公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，公务接待费支出0.89万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.23万元，减少的主要原因是：（一）因公出国（境）费42015年德宏州植保植检站因公出国（境）团组╱次，出国（境）╱人。实际发生因

5、公出国（境）费╱万元，比2014年决算增加/减少╱万元。（二）公务用车购置及运行维护费2015年德宏州植保植检站购置公务用车╱辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0.77万元。其中：购置费╱万元，比2014年决算增加/减少╱万元，运行维护费0.77万元，比2014年决算减少2.12万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2015年德宏州植保植检站国内公务接待╱批次，╱人，公务接待费开支╱万元，比2014年决算增加0.89万元。六、相关口径说明（一）

6、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；4（三）“三公”经费决算数：指州本级各单位用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的公务用车购置及运行维护费支出数。德宏州植保植检站二0一六年九月十九日4