德宏州植保植检站2017部门决算

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1、德宏州植保植检站2017年度部门决算第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分

2、名词解释10第一部分单位概况一、主要职能（一）主要职能承担全州农业有害生物监测与预测预报，重大病虫害综合防治、危害性有害生物监测与有效防控、外调农产品调运检疫、农药市场监管、新农药推广应用等工作职能。（二）2017年度重点工作任务介绍为控制农作物病虫害提供检测防治保障，农作物病虫害监测，农作物重大病虫害动态监测，病虫抗药性监测，植物检疫审批、调动检疫，农作物病虫害防治，农作物病虫害灾情分析、治理、综合防治技术开发、防治新技术试验示范，项目实施，农用药戒管理。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位/个，参照公务员法管理的事业单位/个，

3、其他事业单位1个。分别是：德宏州植保植检站（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制/人（含行政工勤编制/人），事业编制16人（含参公管理事业编制/人）；在职在编实有行政人员/人（含行政工勤人员/人），事业人员16人（含参公管理事业人员/人）。10离退休人员5人。其中：离休/人，退休5人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年度收入合计259.77万元。其中：财政拨款收入254.97万元，占总收入的98%；上级补助收入/万元，占总收入的/%；事

4、业收入/万元，占总收入的/%；经营收入/万元，占总收入的/%；附属单位缴款收入/万元，占总收入的/%；其他收入4.80万元，占总收入的2%。与上年对比财政拨款收入增加36.90万元，其他收入减少5.71万元，主要原因分析，财政拨款增加主要是人员工资增加、增加基本养老保险收入科目、住房公积金增加。二、支出决算情况说明2017年度支出合计265.33万元。其中：基本支出238.28万元，占总支出的89.8％；项目支出27.05万元，占总支出的10.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共/万元，占总支出的/％。与上年对比上年基本支出193.98万元，比上年增加44.30万元，项目支

5、出上年支出64.12万元，比上年减少37.07万元，主要原因分析10基本支出增加主要是人员工资增加、增加基本养老保险支出科目、住房公积金增加，项目支出减少主要是上年支出数中包括以前年度尚未完成的项目。（一）基本支出情况2017年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出238.28万元。与上年对比比上年增加44.30万元,主要原因分析是人员工资增加、增加基本养老保险支出科目、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.03％。（二）项目支出情况2017年度用于保障机构、事业单位等机构

6、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.05万元。与上年对比减少37.07万元,主要原因分析主要是上年支出数中包括以前年度尚未完成的项目。具体项目开支及开展工作情况：1、项目开支情况：①科研经费投入补助项目支出6380元，主要用于专家咨询费4700元、购买设备1680元。②“三区”人才支持计划补助项目支出31030元，主要用于技术培训。病虫害调查差旅费、农药补助等。10③技术推广与培训项目支出188962元，主要用于高效低毒农药补助、技术培训、病虫害调查差旅费、统防统治补助、赤眼蜂养殖人员工资、购买绿色防控器具等。④农药减量技术模式项目支出10120元，主

7、要用于农药减量调查差旅费。⑤农作物病虫草鼠综合防治项目支出18980元，主要用于水稻、玉米防治调查差旅费、培训等。⑥科技进步项目支出15000元。2、开展工作情况：通过加强重大病虫害的监测防控力度，实现了“减灾增收”的目标；2017年全州病虫草鼠害共发生661.23万亩次，防治959.99万亩次，共挽回粮食损失7.83万吨。发生面积比上年增加6.42万亩，防治面积增加0.59万亩次；全州开展专业化统防统治和绿色防控219.07万亩次