区第一届人大

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1、区第一届人大四次会议文件（9）关于宜宾市叙州区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告（书面）2018年12月24日在宜宾市叙州区第一届人民代表大会第四次会议上宜宾市叙州区财政局局长陶天驰各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告叙州区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审查，并请政协委员和特邀、列席人员提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年，区政府按照区委关于经济工作的总体安排，认真组织实施原宜宾县第十六届人民代表大会第二次会议批准的财政预算，稳步推进各项财政工作，财政预算执行情况总体良好。（

2、一）一般公共预算执行情况经区第一届人大常委会第21次会议批准，2018年全区一般公共预算收入为122730万元，一般公共预算支出调整为4-17-78265万元（其中区本级419185万元）。全区一般公共预算收入预计完成132600万元，为预算的108.04%，同口径增长16.05%。其中税收收入90000万元，为预算的112.28%，同口径增长23.09%；非税收入42600万元，为预算的100.07%，增长3.54%。税收收入占一般公共预算收入的68.00%。全区一般公共预算支出预计实现475265万元，为预算的99.37%、增长11.8

3、1%（其中区本级416185万元，为预算的99.28%、增长12.96%）。全区一般公共预算收入132600万元，加上上级补助收入300828万元（其中返还性收入12272万元、一般性转移支付收入174468万元、专项转移支付收入114088万元）、地方政府一般债务转贷收入83431万元、上年结余3075万元、调入资金223万元，收入总量为520157万元。一般公共预算支出475265万元，加上上解上级支出7354万元、地方政府一般债务还本支出24445万元、安排预算稳定调节基金10093万元，支出总量为517157万元。全区一般公共预算年

4、终结余3000万元（其中结转下年支出3000万元）。全区和区本级财政收支实现平衡。经区第一届人大常委会第21次会议批准，区级部门预算支出调整为247132万元。区级部门预算支出预计实现247132万元，为预算的100.00%。其中工资福利支出162952万元、商品和服务支出12393万元、对个人和家庭的补助7032-17-万元、其他资本性支出64755万元。（二）政府性基金预算执行情况经区第一届人大常委会第21次会议批准，2018年全区政府性基金预算收入调整为150000万元，基金预算支出调整为185229万元。全区政府性基金预算收入预计完

5、成150000万元，为预算的100.00%，增长218.36%；加上上级补助收入1113万元、地方政府专项债务转贷收入47540万元、上年结余516万元，收入总量为199169万元。政府性基金预算支出预计实现184729万元，为预算的99.73%，增长108.01%；加上地方政府专项债务还本支出13940万元，支出总量为198669万元。全区政府性基金预算年终结余500万元。（三）国有资本经营预算执行情况经原宜宾县第十六届人大二次会议批准，2018年全区国有资本经营预算收入为315万元，国有资本经营预算支出为92万元。执行中因上级补助增加，

6、国有资本经营预算支出变动为424万元。全区国有资本经营预算收入预计完成315万元，为预算的100.00%。加上上级补助收入332万元，收入总量为647万元。国有资本经营预算支出预计实现424万元，为预算的100.00%。加上调出资金223万元，支出总量为647万元。当年收支平衡。（四）社会保险基金预算执行情况经原宜宾县第十六届人大二次会议批准，201-17-8年社会保险基金预算收入为24412万元，社会保险基金预算支出为18305万元。全区社会保险基金预算收入预计完成36157万元，为预算的148.11%；加上上年滚存结余47421万元，收

7、入总量为83578万元。社会保险基金预算支出预计实现35050万元，为预算的191.48%。全区社会保险基金预算年末滚存结余48528万元。同时，2018年省市统筹的社会保险基金预算收入预计完成277364万元，其中：城镇职工基本医疗保险36865万元、居民基本医疗保险53064万元、企业职工养老保险111141万元、工伤保险4850万元、生育保险1134万元、机关事业养老保险58954万元、机关事业职业年金11356万元。社会保险基金预算支出预计实现287241万元，其中：城镇职工基本医疗保险41184万元、居民基本医疗保险51420万元

8、、企业职工养老保险118323万元、工伤保险4861万元、生育保险1088万元、机关事业养老保险59009万元、机关事业职业年金11356万元。需要说明的是：上述预算执行情况的数