昭通市纪委监察局2015年度部门决算

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1、昭通市纪委监察局2015年度部门决算第一部分部门概况一、主要职能（一）主要职能认真履行党章和行政监察法赋予的职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。（二）2015年重点工作任务介绍面对纪检监察工作新形势、新要求，全市纪检监察工作任务更加繁重，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，省委巡视组交办案件、大案要案查处、办案点维修建设、新出差费标准的执行，各项工作任务所需的人力、物力和财力投入不断加大，经费支出急剧增加，各项支出不断加大。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业

2、单位2个，分别是：1.市纪委包含市监察局、预防腐败、六个纪工委；2.市纪委下属单位纪检监察宣传教育中心、纪检监察网络舆情监控中心。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况7部门人员编制数128人，其中：行政编制115人（含行政工勤编制15人），事业编制13人；在职在编实有行政人员100人（含行政工勤人员11人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。离退休人员32人，其中：离休3人，退休29人。实有车辆编制18辆，在编实有车辆16辆。第二部分2015年度部门决算表（详见附件）第三部门2015年度部门决算情况说明（一）收入支出

3、结构分析。1.收入结构分析2015年单位总收入2516.63万元，财政拨款收入2482.36万元，占总收入的98.64%，其它收入4.55万元，占总收入的0.18%,。7金额总收入,2516.63财政拨款收入,2482.3698.64%其它收入,0.18%总收入财政拨款收入其它收入2.支出结构分析（1）2015年单位总支出2445.40万元，基本支出1431.82万元，占总支出的58.55%；项目支出1013.58万元，占总支出的41.45%支出结构　　单位：万元总支出,2445.40基本支出,1431.8258.55%项目支

4、出,1013.5841.45%总支出基本支出项目支出（二）收入支出与预算对比分析1.预、决算差异情况2015年，我单位年初预算为1104.22万元。其中：7纪检纪检监察事务行政运行经费933.52万元，纪检监察网络舆情监控中心运行经费15.68万元，纪检监察宣传中心20.63万元，离退休经费133.85万元。实际年末收入为2516.63万元，增加1412.41万元，增加127.91%。主要是省委巡视组交办案件、大案要案查处、办公点维修建设，调入人员工资及上年结余资金转拨款收入、利息收入、追加专项资金。年末总支出2445.40万

5、元，年末结余71.2277.41万元。2.差异原因分析2015年，市委、市政府和上级机关临时安排工作较多，省委巡视组交办案件，不可预见性支出增加，导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。（三）支出与上年度对比分析1.与上年度各项支出的对比分析2015年总支出2445.40万元，比2014年支出1474.53万元增加970.87万元，同比增加65.84%。基本支出201５年1431.82万元比201４年1219.27万元增加２１２．５５万元增长１７．４３%，项目支出201５年1013.58万元比201４年25

6、5.26增加７５８．３２万元增加２９７．０７%。7上下年对比201５年,２４４５．４０201４年,１４７４．５３１４３１．８２２２１２１９．２７１０１３．５８２５５．２６010002000201５年201４年支出基本支出项目支出２．收入支出增减变动原因分析201５年收支对比201４年收支，增大原因主要是省委巡视组交办案件、新出差费标准执行，调入人员及市委、市政府和上级机关临时安排工作较多及加大办案点建设投入。（四）“三公”经费决算情况说明市纪委监察局2015年财政拨款“三公”经费决算总额92.36万元，其中，因公出国（境）费支

7、出0万元，公务用车购置及运行维护费支出74.62万元，公务接待费支出17.74万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.96万元：1.公务用车购置及运行维护费。2015年市纪委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆，公务用车购置及运行维护费774.62万元。运行维护费74.62万元，比2014年决算增加2.2万元，主要用于保障大案要案查处、省委巡视组交办案件的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　　　　2.公务接待费。2015年市纪委执行国内公务接待35批次，200人，接待费开支17.74万

8、元；公务接待费比2014年决算减少0.26万元，主要用于接待省级检查工作产生的费用。（五）其他重要事项及相关口径情况说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2．机关运行经费指行政单位和