平昌县茶果产业发展局

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1、平昌县茶果产业发展局2015年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括茶果产业发展局的全部收支情况。一、基本职能及主要工作按照三定方案，平昌县茶果产业发展局，属副科级事业单位，承担全县茶果产业发展的全部职能。负责茶叶生产、加工技术研究；支持茶叶科技的引进和试验；制定、报审茶叶产品生产、加工工艺和产品生产标准；组织新产品的研究与开发；进行茶树品种培育；负责茶叶技术推广、制定茶果产业发展规范、实施方案；茶果技术培训；茶叶品牌创建、市场拓展等；茶果良种品种引进、区域试验及推广；茶果

2、产品质量监督、检测等。二、部门概况平昌县茶果产业发展局属事业单位，属平昌县农业局下属二级局。三、收支决算总体情况2015年平昌县茶果产业发展局收入决算总额为273.76万元，其中：当年财政拨款收入273.76万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加25.08万元，主要原因2015年工资整体上调和人员增加，-4-上调为2015年人员经费。2015年平昌县茶果产业发展局支出决算总额为273.76万元。其中：人员经费支出211.19万元，商业服务业等支出62.56万元，年

3、末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加25.08万元，主要原因2015年工资上调和人员增加，人员经费支出增加。四、财政拨款支出决算情况平昌县茶果产业发展局2015年财政拨款273.76万元，支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县茶叶生产、推广事业发展相关工作。基本支出273.76万元，主要是用于保障平昌县茶果产业发展局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及茶叶生产工作经费等。按支出功能分类主

4、要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）（一）人员经费支出211.19万元，占年初预算的77%，主要用于：发放单位职工的工资、退休人员经费、对死亡职工的抚恤金。（二）商业服务业等支出62.56万元，占年初预算的23%，主要用于：办公经费、会议费、工会经费、差旅费、其他租车费、水电费、物管费及茶叶生产工作经费等支出。-4-五、财政拨款“三公”经费决算情况（一）因公出国（境）经费2015年平昌县茶果产业发展局没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。（二）公务接待费2015年公务接待费3.5

5、7万元,占年初预算的8.3%，与上年比增加0.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动、招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费。增加原因是我县正是大力发展茶叶生产建设基地的时候，用于招商引资的公业务费的支出，并严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻省实现相关规定，进一步规范了公务接待事项。（三）公务用车购置及运行维护费平昌县茶果产业发展局于2013年采购公务用车1辆。2015年公务用车运行维护费支出2.82万元，支出决算总额较2014年减少3.48万元。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费

6、支出决算情况说明2015年本部门机关运行经费支出62.56万元，比2014年减少22.14万元，主要原因是2015年茶叶生产工作经费减少。（二）政府采购支出决算情况说明2015年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。-4-（三）国有资产占用情况说明截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。附件：平昌县茶果产业发展局2015年部门决算公开表-4-