东方市财政局新龙财政所2015年度部门决算

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1、东方市财政局新龙财政所2015年度部门决算一、部门概况新龙财政所位于新龙镇。法人：符泽平；业务宗旨：管理乡镇财政资金收支，做好乡镇财政资金管理工作。二、2015年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2015年度部门决算情况说明（一）关于新龙财政所2015年度收入支出决算总体情

2、况说明新龙财政所2015年度部门决算收入总计127.50万元，其中包括123.03万元，附属单位上缴收入4.47万元；支出总计99.99万元。与2014年度相比，收入增加43.85万元，增长52.42%；支出增加9.98万元，增长11.08%。主要原因：人员增资，项目支出虽然有所下降，但基本支出大大增加了23.83万元，基本支出同比去年增加了67.77%。（二）关于新龙财政所2015年度收入决算情况说明本年收入合计127.50万元，其中：财政拨款收入123.03万元，占96.49%;其他收入4.47万元，占3.51%。（三）关于新龙财政所2015年度支出决算情况说明本年支出合计99

3、.99万元，其中：基本支出58.99万元，占58.99%；项目支出40.99万元，占41.01%。（四）关于新龙财政所2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明新龙财政所2015年度财政拨款收入123.03万元，财政拨款支出99.14万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加41.72万元，增长51.30%；财政拨款支出增加12.04万元,增长13.82%。财政拨款支出增加主要原因：人员的增长，基本支出去年仅35.16万，2015年增至58.98万元，增长了67.77%。（五）关于新龙财政所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况新龙财政所20

4、15年度财政拨款支出99.14万元，占本年支出合计的99.14%。其中基本支出为58.98万元，项目支出40.16万元。与2014年度相比，财政拨款支出增加12.04万元，增长13.82%。主要原因：人员增资，基本支出的大幅增长。2.财政拨款支出决算结构情况新龙财政所2015年度财政拨款支出99.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.48万元，占63.02%；医疗卫生与计划支出8.27万元，占8.34%；节能环保支出7.58万元，占7.64%；农林水支出16.52万元，占16.66%；住房保障支出4.27万元，占4.30%。3.财政拨款支出决算具体情况。新龙财政所201

5、5年度财政拨款支出年初预算为60.98万元，支出决算99.14万元，完成年初预算的162.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资，基本支出由年初预算数39.98万元增至58.98万元；二是项目支出由预算数21万增至40.16万元。（1）一般公共服务一般公共服务年初预算为30.68万元，支出决算为62.48万元，完成年初预算的203%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增长为最主要的原因。（2）医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出年初预算分别为6.6万、3.21万，年末决算数为8.27万、4.27万，均超额完成了年初预算，主要的原因都是来

6、自人员的增长导致的基本支出的增加。（3）农林水支出农林水支出年初预算为18万，决算为16.52万，主要原因是精简开支。（六）关于新龙财政所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明新龙财政所2015年度财政拨款基本支出58.98万元，其中：人员经费58.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.92万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于新龙财政所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经

7、费支出决算情况说明新龙财政所2015年度“三公”经费的支出为0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，相比2014年0.065万元，减少了0.065万元，原因是精简了开支。八、其他重要事项的说明1.机关运行经费支出情况新龙财政所机关运行经费的2015年共计0.92万元，相较2014年1.5万元，下降了38.66%，原因是日常公用经费的开支精简。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开