2017年县委办公室预算情况说明

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1、2017年县委办公室预算情况说明第一部分部门概况一、县委办公室主要职能1、围绕中央和省、市、县委的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为县委决策提供服务；承担县委文电、重要文稿的起草、修改、校核、印制工作。2、负责县委日常公文处理，中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，省、市、县委领导同志指示、批示的催办落实。3、负责县委各种会议事务和县委领导同志重要活动的组织安排工作；负责中央和省、市委领导及有关来宾接待服务工作。4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理；负责中央和省、市、县委文件及机密文电、信件传递工作；负责全县

2、保密工作。机构设置情况：莒县县委办公室由单位本级预算构成。县委办公室是县委的综合榜示机构，下设机要局、政研室、改革办、保密办、秘书科、综合科、值班室、行政科、信息科、车队10个行政科室，其中机要局、政研室、改革办为正科级行政单位，保密办为副科级行政单位，接待办1个正科级事业单位。二、县委办公室预算构成主要由县委办公室本级预算构成。第二部分2017年部门预算情况一、收入支出总体情况说明2017年收入预算865.8万元，其中，财政拨款865.8万元。2017年支出预算865.8万元，比上年增加98万元，主要原因是工资标准调整，导致在职人员经费增加。2

3、017年支出预算865.8万元，比上年增加98万元，主要原因是工资标准调整，导致在职人员经费增加。二、一般公共预算支出情况说明按功能科目分类，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及机关机构服务-行政运行865.8万元。按经济科目分类，工资福利支出372万元，商品服务支出460.6万元，对个人和家庭补助支出21.2万元，其他资本性支出12万元。第三部分重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度纳入运行经费支出338万元，包括办公费65万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费12万元、取暖费9.8万元、差旅费35万元、会议费80万

4、元、培训费70万元、公务接待费14万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费23.8万元、办公设备购置12万元、其他交通费用16.4万元等。比2016年预算增加41.8，主要原因是增加了外出招商引资的力度和公务交通补助的发放。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购预算12万元，其中：政府采购货物金额12万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明1.“三公”经费支出情况及增减变动原因2017年度，“三公”经费财政拨款预算数为55.8万元，其中：因公出国（境）费18万元，公务用车购置及运行维护费23.8万元，公务接待费14万

5、元。2017年“三公”经费预算比上年预算减少了3.4万元，主要是在八项规定的指导下，严格控制单位的三公经费支出。2.财政拨款安排“三公”经费支出预算具体情况说明1、因公出国（境）费预算18万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行维护费预算23.8万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3、公务接待费预算14万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出14万元。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现

6、行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项

7、收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。9.结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。10.年末结转和结余：指单位按照

8、有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。11.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项