市政府办公室预算基本情况说明

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1、漯河经济技术开发区社会事业局2018年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明（三）支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）政府性基金预算支出决算情况说明（八）“三公”经费支出预算情况说明（九）其他重要事项的情况说明三、名词解释7附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情

2、况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表7一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河经济技术开发区社会事业局共有办公室、文教科、信访办、卫计办等科室。主要职责有：负责开发区社会事业发展规划的编制，并组织实施；负责计划生育、教育、民政、残联、人民武装工作；负责综合治理、信访稳定、依法治理工作；指导基层政权建设、村民自治工作；负责全区卫生防疫、卫生保健及体育、文化、旅游和外事工作。(二）部门预算单位构成漯河经济技术开发区社会事业局为一

3、级预算单位。（三）人员构成情况漯河经济技术开发区社会事业局机关及归口预算管理单位共有在职职工13人，离退休人员0人。二、2018年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明2018年收入总计6502.93万元，支出总计6502.93万元，与2017年相比，2017年收入总计4548.64万元，支出总计4548.64万元增加1954.29万元，增长42%。主要原因：中央省提前告知转移支付资金增加。（二）收入预算说明2018年收入预算6502.93万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入2311.21万元，专项收入2250万元，纳

4、入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入70万元，政府性基金收入6万元，中央省专项转移支付1935.72万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算6502.93万元，其中：基本支出209.32万元，占3.2%；项目支出6293.61万元，占96.8%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算2311.21万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少2237.43万元，下降97%，下降的主要原因：工程建设类项目减少等因素。（五）一般公共预算支出预

5、算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为6496.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165万元，占年初预算2.5%；教育支出(类)3154.87万元，占年初预算48.6%；社会保障和就业支出（类）1367.14万元，占年初预算21%；医疗卫生与计划生育支出（类）1742.02万元，占年初预算27%；住房保障（类）支出9万元，占年初预算0.13%；文化体育与传媒（类）支出58.9万，占年初预算0.9%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出209.32万元，其中：人员经费204.12万元，主要包括

6、：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费5.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算支出年初预算为6万元。支出具体情况如下：主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出6万元。（八）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经

7、费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。（2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，与2017年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平。（3）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年减少0万元。（九）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况漯河经济技术开发区社会事业局2018年

8、机关运行经费支出预算5.2万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我7局2018年政府采购预算安排