水利厅2017年部门预算及“三公”经费.doc

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1、水利厅2017年部门预算及“三公”经费编制说明—5—目录第一部分：水利厅概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：水利厅2017年部门预算报表表一：部门收支总表表二：部门收入总表表三：部门支出总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：一般公共预算基本支出表表七：政府性基金预算支出表表八：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表九：一般公共预算支出表（分经济分类科目）第三部分：水利厅2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收入支出总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况三

2、、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况四、政府采购预算情况五、新增“三项资产”情况六、绩效目标申报情况—5—第一部分：水利厅概况一、基本情况广西壮族自治区水利厅是广西壮族自治区人民政府水行政主管部门。主要职能是拟订全区重大水利规划，负责保障水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，负责全区水资源保护和节约用水，防治水旱灾害，防治水土流失，指导全区农村水利工作，负责全区水利工程建设与运行的行业管理，负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作，对全

3、区水文工作实行行业管理等。自治区水利厅机关内设13个职能处（室），包括：厅办公室、规划计划处、财务处、人事处、机关党委、农村水利处、水土保持处、水资源处、政策法规处、科学技术处、安全监督处、防汛抗旱指挥部办公室、离退休人员工作处。厅机关及厅属预算单位共29个，按预算级次来划分：一级预算单位1个，二级预算单位16个，三级预算单位12个；按单位性质来划分：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位17个，财政全额拨款事业单位8个，差额拨款事业单位3个。具体单位划分详见下表：广西壮族自治区水利厅部门预算组成单位序号预算

4、级次单位名称单位性质1一级广西壮族自治区水利厅行政单位2二级广西壮族自治区水文水资源局参公管理事业单位3三级南宁市水文水资源局参公管理事业单位4三级柳州市水文水资源局参公管理事业单位—5—5三级桂林市水文水资源局参公管理事业单位6三级梧州市水文水资源局参公管理事业单位7三级玉林市水文水资源局参公管理事业单位8三级百色市水文水资源局参公管理事业单位9三级沿海水文水资源局参公管理事业单位10三级河池市水文水资源局参公管理事业单位11三级贵港市水文水资源局参公管理事业单位12三级崇左市水文水资源局参公管理事业单位1

5、3三级来宾市水文水资源局参公管理事业单位14三级贺州市水文水资源局参公管理事业单位15二级广西壮族自治区水利工程管理局参公管理事业单位16二级广西壮族自治区水利技术中心全额拨款事业单位17二级广西壮族自治区水利科学研究院全额拨款事业单位18二级广西壮族自治区水利厅机关服务中心全额拨款事业单位19二级广西水利电力职业技术学院全额拨款事业单位20二级广西水利水电工程质量与安全监督中心站参公管理事业单位21二级广西壮族自治区农村水电及电气化发展局全额拨款事业单位22二级广西壮族自治区水利厅幼儿园差额拨款事业单位23

6、二级广西壮族自治区水土保持监测总站全额拨款事业单位24二级广西壮族自治区水利基本建设局参公管理事业单位25二级广西壮族自治区水政监察总队参公管理事业单位26二级广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理处差额拨款事业单位27二级广西壮族自治区水利厅那板水库管理处差额拨款事业单位28二级广西壮族自治区防汛抗旱物资储备中心全额拨款事业单位29二级广西壮族自治区水资源管理服务中心全额拨款事业单位—5—二、人员构成情况自治区水利厅编制人数1754人，其中：行政编制数89人，事业编制数1647人，机关服务中心事业编制2人，机关

7、后勤服务中心控制数16人。实有人数2707人，其中：编制内实有人数1653人，机关后勤控制数内新聘人员1人，离退休人员1053名（离休人员14名，退休人员1039名）。第二部分：水利厅2017年部门预算报表表一:部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款55,137.34一、一般公共服务支出1.经费拨款54,964.64二、外交支出(1)自治区本级48,576.37三、国防支出(2)中央补助6,388.27四、公共安全支出2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排

8、的资金172.70五、教育支出19,454.09（1）专项收入安排的资金六、科学技术支出（2）行政事业性收费收入安排的资金120.00七、文化体育与传媒支出（3）罚没收入安排的资金八、社会保障和就业支出1,729.64（4）国有资本经营收入安排的资金九、医疗卫生与计划生育支出923.15（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金4.80十、节能环保支出（6）捐赠收入安排的资金十一、城乡社区支出（7