2019部门预算及三公经费

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1、2019年度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料目录第一部分部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政

2、府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分2019年部门预算情况说明13第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能职责政治协商、民主监督、参政议政。二、机构设置2019年为荔浦撤县设市第一年，也是政协荔浦市第一届委员会第一年，共有政协委员167人，分为18个届别，有常委27人，主席1人、副主席4人，下设政协办公室、提案和社会法制委、教文卫体委、经济科技联谊和委员联络委。三、编制现状及人员构成本单位编制人数22人。实有在职人数25人；其中：行政编制18人，工勤人员4人。退休人数21人；遗属抚养1人。四、年度主要工作任务1.政协办公室主要职责：

3、（1）负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议和以市政协名义召开的会议会务工作；（2）负责草拟市政协及办公室综合性文稿和其他文字材料；（3）负责文秘、档案、信访、机要、信息、保密等工作；（4）负责综合协调做好联系委员，组织政协委员开展视察、调查和考察活动；（5）负责机关的精神文明建设、制度管理和机关保卫、环卫工作；13（1）负责办理机关财务、工资、福利、人事编制等工作和做好机关接待工作；（2）完成市委、上级政协和市政协领导交办的其他事项。2.提案和社会法制委主要职责：（1）负责收集委员提案，做好提案分类、登记工作，组织提案工作的有关活动，做好有关提

4、案知识的宣传、辅导工作以及提案的转办、催办、督办工作；（2）负责组织开展法制宣传和法律咨询服务活动，就本市法制、民族、宗教、工作以及有关问题开展视察、调查、考察活动，并向市委、政府及有关部门提出意见和建议；（3）完成领导交办的其他事项。3.经济科技联谊和委员联络委主要职责：（1）组织委员做好经济科技联谊和委员联络方面的相关工作及组织委员开展视察活动工作；（2）了解经济科技等方面的建设发展情况，开展相关重点和专题调研，提出意见、建议，积极进行民主监督和参政议政；（3）开展政协委员运动会，做好有关委员联络交流和联谊工作，承办政协常务委员会和主席会议交办

5、的事项等。4.教科文卫体委主要职责：（1）负责组织政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强政协新闻宣传工作和人民政协理论研究工作，就本市经济、13科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展视察、调查、考察活动，并向市委、政府和有关部门提出意见和建议；（2）负责组织发动各界人士撰写文史资料，做好征集、整理、编辑、出版《荔浦文史》及《荔浦政协志》的工作；（3）组织委员外出培训学习，完成领导交办的其他事项。五、部门预算单位构成荔浦市政协部门预算单位由荔浦市政协本级构成，无二级预算单位。第二部分部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入

6、总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表上述报表详见附件：荔浦市政协2019年部门预算公开表13第三部分2019年部门预算情况说明根据荔浦市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》(荔财预〔2018〕5号)、《荔浦县

7、本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕9号)、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕10号)等文件通知及要求，我单位组织编制了2019年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据

8、和基本原则2019年我单位严格按照荔浦市本级部门预算的有关要求编制。二、收支预算说明（一）收支总体情况说明2019年收入总