question list- hr high level

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1、日期2021-07-16项目ShenMaEastTelecom主题DiagnosticQuestionList(Draft)页码第12页，共12页东信访谈问题清单－人力资源管理（三公司人事部、教育中心、子弟学校、离退办）基本信息:部门基本信息：部门主要职责,工作范围部门内部的组织结构部门内的人员数量、各自分工、岗位职责部门人员的背景及工作经历在公司中的地位对公司战略的理解对公司战略实施的参与程度其它业务部门的业务关系和业务处理流程和集团公司和其他子公司的关系绩效考评绩效考评指标制定、依据绩效考评的结果和奖惩、薪酬的关系信息技术软件和硬件设施认

2、为公司目前存在哪些可以改进之处部门内部的薪酬情况是否按照职位体系和岗位职责进行薪酬的评定部门内的薪酬差异状况与同地区和同行业的差异状况业务信息：1公司概况企业资本结构日期2021-07-16项目ShenMaEastTelecom主题DiagnosticQuestionList(Draft)页码第12页，共12页1.1企业组织架构及设置依据部门主要职能及设置依据1.2企业企业战略与愿景（或企业3－5年规划）产品大类1.3市场定位行业状况2计划管理2.1各项年度计划的管理体系3预算管理3.1年度经营目标的决策过程年度经营目标的决策程序3.2年度预

3、算的编制和调整程序年度预算的编制、汇总、审批和调整程序4存货、工资及附加费用、固定资产、生产成本、费用和收入预算的编制和审批程序计划管理各项年度、季度及月度计划的编制、审核、执行及监控体系科研开发管理（终端及系统产品改进及新产品研制）项目概、预算项目立项审批市场调研及市场预期新产品品种及型号确定产品功能定义研发计划制定可行性研究研发计划细化研发设计（总体、详细）测试（单功能测试、集成功能测试、模拟测试）质量测试及样品验收产品推出批量生产项目结算5项目管理日期2021-07-16项目ShenMaEastTelecom主题DiagnosticQu

4、estionList(Draft)页码第12页，共12页1.1项目立项审批1.2工程项目设计1.3工程项目招、投标程序1.4项目形象控制1.5项目概、预算程序1.6项目决算程序1.7项目调概程序2会计与财务管理2.1科目的设置规则和方法2.2报表体系与合并报表2.3客户/供应商信用评估2.4资金计划2.5现金收付管理2.6备用金管理2.7贷款管理（贷款申请审批、贷款银行选择、还贷与现金流计划）2.8费用报销2.9预付款管理2.10应收帐管理2.11应付帐管理2.12付款程序2.13固定资产核算2.14原材料核算2.15成本核算管理（成品、在制

5、品的核算方法，成本差异分摊方法，成本考核制度）2.16库存成本计算2.17其它：担保（集团为子公司的贷款担保）、税务管理3人力资源管理3.1人力资源规划3.2年度人员调配计划3.3岗位任职资格的设置日期2021-07-16项目ShenMaEastTelecom主题DiagnosticQuestionList(Draft)页码第12页，共12页1.1劳动定员定额管理1.2工资管理/劳动工资报表1.3职工请假考核管理1.4员工培训1.5人员招聘1.6人员晋升1.7人员解聘1.8劳动合同管理1.9人员绩效考核与奖金分配办法1.10人事档案管理2采购

6、管理（原材料、设备、备品备件、办公用品）采购及供应总体情况采购制度及政策进口采购进口采购计划的制定和执行进口额度审批及免税申请供应商接洽及供应商管理（等级划分、档案）询报价管理供应商的选择采购订单的编制、审批管理采购合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理进口付款管理到货、质检、报关、商检进口结算质量跟踪反馈国内采购国内采购计划的制定和执行供应商接洽及供应商管理（等级划分、档案）询报价管理日期2021-07-16项目ShenMaEastTelecom主题DiagnosticQuestionList(Draft)页码第12页，共12页供应

7、商的选择采购订单的编制、审批管理采购合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理1.1.1供应商管理（等级划分、档案）1.1.2采购合同管理（包括标准合同的制定与修改程序、合同的归档）原材料、设备、备品备件、办公用品采购的询价/报价、供应商选择、合同、收货、发票验证过程到货、验收、质检采购付款管理采购结算入库质量跟踪反馈2生产管理2.1计划2.1.1年度生产计划与专业计划的制定与程序2.1.2年度生产计划的分解2.1.3生产调度决策与指令2.1.4生产计划的滚动调整制造制造模式生产工序原材料、半成品和成品的移动及保管情况2.1.5各种领用、

8、退库、入库单据的流转质量检验与工序控制质量控制体系产品成本计算费用控制2.2统计2.2.1统计报表体系（生产报表/专业报表）2.2.2统计分析与结果反馈日期2021