中共茅田乡委员会两学一做

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1、平泉市总工会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1.主要职责根据《平泉市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，平泉市总工会的主要职责是：负责实施“送温暖”工程、经济技术创新工程和开展劳动竞赛活动；负责劳模推荐、管理；参与安全生产、劳动保护、职业介绍；负责指导企业民主管理，推动基层工会推行厂务公开；负责推动企业建立健全集体合同、劳动合同、工资集体协商合同制度；负责开展职工法律服务；负责基层

2、工会组织建设，发展工会会员；负责加强职工思想政治工作，提高职工队伍素质；负责女工教育和女工劳动保护；负责工会报刊征订；负责工会经费审计、财务和财产的管理，指导基层工会作好工会财务工作。2.机构设置平泉市总工会包括工会机关和一个所属非独立事业单位，工会机关内设4个职能科室。分别为办公室（财务室）、经济保障部、民管法工部和组织宣传女工部；一个所属非独立核算单位为平泉市职工服务中心（成立于2017年11月）。3.预算单位构成情况。（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明）部门预算单位构成单位编码单位名称单位性质财

3、政供给政策711002平泉市总工会行政全额拨款平泉市职工服务中心事业全额拨款部门预算单位人员情况单位：人单位名称编制人数在职人数非在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职平泉市总工会10018003180平泉市职工服务中心02020000二、2018年部门预算安排的总体情况预算收入合计为359.71万元，其中：财政拨款收入359.71万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年支出合计359.71万元，其中：基本支出291.71万元，专项项目支出68万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0

4、万元。2018年我部门预算总收入359.71万元，比上年同期增长30.55万元，其中：一般公共预算拨款收入359.71万元，比上年同期增长30.55万元，基金预算拨款收入0万元，比上年同期增长或下降0万元；预算支出总计359.71万元，比上年同期增长30.55万元，其中：基本支出291.71万元，比上年同期增长15.55万元，；专项公用经费支出8万元，比上年同期增长0万元，专项项目支出60万元，比上年同期增长增长15万元，事业单位经营支出0万元，比上年同期增长或下降0万元，其他支出万元，比上年同期增长或下降0万元。收

5、入支出增长的主要原因：1.人员经费增加，2.财政拔款项目支出增加。三、绩效指标及评价指标总体绩效目标1.提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。2.维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。3.加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难市劳模的生活状况。4.广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工

6、技术技能素质进一步提升。5.切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转职责分类绩效目标：部门职责-工作活动绩效目标职责名称职责描述职责目标绩效目标绩效指标优良中差维护职工合法权益组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。厂务公开建制率≥70%≥60%≥

7、50%＜50%维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。职工安全生产教育知识培训率≥90%≥75%≥60%＜60%困难职工帮扶救助率≥90%≥75%≥60%＜60%用工矛盾法律援助人次≥50≥40≥30＜30　劳模休养活动满意率≥90%≥80%≥70%＜70%加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难市劳模的生活状况。困难劳模救助率≥95%≥90%≥85%＜85%提升职工技能及

8、创新水平着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显