童乐饰品有限公司采购管理程序

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1、文件名称采购管理程序编号QP740-02版本B生效日期2017.06.01修订日期页数共7页第12页修订次1深圳童乐饰品有限公司文件性质:程序文件文件编号QP740-02生效日期2017.06.01修订日期批准审核制定采购管理程序修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者ISO9001:2008深圳童乐饰品有限公司文件名称采购管理程序编号QP740-02版本B生效日期2017.06.01修订日期页数共7页第12页修订次1ISO9001:2008深圳童乐饰品有限公司文件名称采购管理程序编号QP740-02版本B生效日期2017.06.01修订日期页数共7页第12页修订次11．目的对生产

2、所需物资之采购进行有效的管理，以保证生产正常运行及能满足生产进度要求和产品质量要求。2．范围凡是本公司生产所需的原料、包装物料、半成品及设备之采购均适用。3．定义无4.权责4.1各相关单位：采购需求的提出。4.2采购：负责发出采购合同并执行跟催。4.3发外加工由生产部负责。5．作业内容5.1采购需求申请与审批5.1.1生产用物料之申请5.1.1.1采购部根据生产计划及库存计划的安排，发现物料低于库存量时，由仓库填写“请购单”，经总经理批准后，由采购部实施采购。5.1.1.1若生产临时需要物料时，由生产部提出“请购单”，交总经理批准后，交采购执行采购作业。5.1.2设备和其它物品的采购

3、申请与审批5.1.2.1由各需求单位填写“请购单”提出采购申请，经总经理审批后，交采购执行采购作业。5.1.3为确保采购质量，各单位若有新物料需求时，需提前三天提出采购申请，以便于采购实施。若特殊情况下不能提前三天时，应在请购单中注明“紧急”字样，并写明需求物料时间。5.2采购作业5.2.1采购部依据总经理核准之“请购单”，确定向合格供应商采购，填写“采购合同”。所有请购单必加盖采购合同印章后方可生效。若为HSF物料的采购，必须在采购合同的右上角加盖蓝色“HSF”印章。5.2.2当没有合格供应商时，先执行《供应商管理程序》。ISO9001:2008深圳童乐饰品有限公司文件名称采购管理

4、程序编号QP740-02版本B生效日期2017.06.01修订日期页数共7页第12页修订次15.2.3“采购合同”应注明所采购物品的名称、规格、数量及相关要求等，以传真或其他方式给供应商，并保证发出的资料为最新有效版本。文件和资料的外发按《文件控制程序》执行。5.2.4采购部将采购要求提供给供应商后，依交期要求进行跟催。5.2.5当供应商未按“采购合同”规定期限交货或不能及时交货时，采购部应及时联络供应商了解情况采取相应的措施，并及时将信息传达给相关部门。5.2.6采购部应将跟催结果记录在“采购合同”上（当天可交货之采购订单，跟催无须进行记录。）。5.2.7当采购订单发出后，相关部门

5、需要对采购信息进行更改时，需在最短时间内以“内部联络单”通知采购部与供应商进行沟通。5.2.8若为采购物料的更改，则必须由更改部门填写“内部联系单”经原“请购单”审批程序审批后，交采购实施变更。对此类问题，由采购发出“纠正预防措施报告”交品管部追查产生原因，采取相应对策。具体依《纠正及预防措施管理程序》执行。5.3所有机械设备、量测仪器外购入库时，均须有供应商提供的品质合格报告或类似证明文件。5.5采购物料和委外加工产品、客供物料的验证5.5.1由品管部对本公司无能力检验之物料或对产品质量影响较小之物料建立“免检物料一览表”，交管理者代表审核及总经理批准确认后实施。5.5.2供应商或

6、客户交货时，仓库依送货单点收确认无误后通知检验员验货。5.5.3检验员按“免检物料一览表”确认来料是否为免检物料，若为免检物料，检验员在标签上盖“免检”章印，通知仓库办理入仓手续。5.5.4在生产过程中，若物料品质而出现异常，品管部发出《纠正及预防措施报告》要求改善，具体依《纠正及预防措施管理程序》处理。5.5.5若为需检物料，检验员依“进料检验作业指导书”检验来料质量。5.5.6当来料检验不合格时，按《不合格品控制程序》规定处理。5.5.7当来料检验合格时，由品管部通知仓库办理入仓手续。5.6记录保存5.6.1采购合同、采购物料跟催表、采购申请由采购部保存。ISO9001:2008

7、深圳童乐饰品有限公司文件名称采购管理程序编号QP740-02版本B生效日期2017.06.01修订日期页数共7页第12页修订次15.6.2发外加工单由生产部保存。5.6.3来料检验报告由品管部保存。6.相关文件6.1供应商管理程序6.2产品防护管理程序6.3不合格品控制程序6.4文件控制程序6.5新产品开发及样板管理程序6.6纠正和预防措施管理程序7.附件7.1采购合同7.2免检物料一览表ISO9001:2008深圳童乐饰品有限公司文件名称采购管理程序编号