工艺纪律管理规范

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1、工艺纪律管理规范编号：Z/YJ-15版本/修订状态：B/01.目的为我公司的生产有序，降低出错风险，提高作业效率，保证产品质量持续稳定。2.范围本规范适用于本公司所有产品的设计、工艺文件的编制、工艺文件的使用及工艺纪律检查的每一个环节。３.术语3.1工艺验证工艺验证是证实工艺设计是否合理有效，通过验证，可测试出设计的缺陷，必要时可引入5M1E分析法（即人、机、料、法、环、测六方面影响的因素）进行验证，确保所有的设计输出满足产品性能的需求。3.2工艺纪律工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规范贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保

2、产品质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定。4.职责4.1技术质量部工程技术人员负责工艺文件编制、验证及工艺技术指导工作，获取试验数据并记录，编写验证报告，并及时发现和处理工艺执行中所出现的技术问题，并对检查出的不合格项进行整改修正。4.2技术质量部检查员，生产运行部及操作工负责配合工程技术人员对现场工艺进行验证，且有义务指正并发现生产工艺中的不足和缺陷。4.3操作工负责配合本工序的工艺验证，并接受工艺纪律检查，及工艺纪律执行，且工序间相互有监督的义务。4.4必要时生产运行部、技术质量部、工艺员、检查室应临时组成工艺纪律检查小组，定期或不定期地

3、对全公司工艺纪律执行情况进行检查和考评。5.工作程序5.1制定工艺验证计划，罗列验证项目。5.2准备工艺验证依据a）工艺方案、产品图、技术文件、记录表格；3/3b）相关行业标准、企业标准及有关规定。5.3实施验证a)验证过程中，技术人员现场监督，严格按工艺文件要求进行试生产，跟踪考察，发现问题及时解决，并对问题发生的原因及解决措施进行详细记录。b）验证人员应认真听取生产操作者的合理化意见，对改进工艺、工装的建议要积极采纳。c)验证人员应严格按工艺规程检验产品。5.4验证总结与鉴定5.4.1验证结论应当证明一个生产工艺按照规定的工艺参数，能够持续生产

4、出符合预定用途的产品：a）试制结束后，依据实际参数记录，不符合不科学的数据应当分析，包括与其他同类产品工艺水平对比分析；b)填写验证结论【工艺验证记录报告】，并做批注今后批量生产意见或建议。5.4.2所选用的设备及工艺装备，对工序的工艺路线和工艺要求是否合理、可行；5.4.3检验手段是否满足要求；5.4.4加工路线和加工方法能否保证产品精度；5.4.5劳动安全及污染情况是否达标；6.工艺纪律检查的形式、内容和要求6.1工艺纪律检查形式有两种：a）工艺纪律日常检查，由生产部负责组织进行；b）设立工艺纪律检查组，由生产部、技术质量部、设备管理人员及安全

5、管理人员等组成，进行全放面检查。6.2工艺纪律检查的内容：6.2.1生产现场必须有工艺卡片，操作者应熟悉工艺文件，并严格按工艺规程和有关技术标准操作；6.2.2工艺文件是否满足图纸设计要求，有无明显错误；6.2.3工艺文件在执行中存在问题：能及时解决的应及时解决，重大问题组织试验，成熟后纳入工艺。6.2.4操作者应按工艺文件要求正确使用设备、工装和检测设备。3/36.2.5操作者是否按照工艺要求生产，使用的刀具、辅具、工装夹具

6、模具是否符合工艺要求；6.3环境6.3.1设备备附件齐全，清洁无油污、锈蚀；无渗漏油、水或有防止渗漏油、水，污染环境的措施

7、。6.3.2.产品按定置区规定存放；6.3.3现场工位器具齐全适用，在制品不落地、不相碰；6.3.4生产现场在制品数量不超过限量额，码放整齐，按定置区规定存放；6.3.5工具箱内外清洁，工具

8、刀具摆放有序。7.工艺纪律管理的重要性工艺纪律管理是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规厂法之一，是生产过程中相关人员应遵守的工艺秩序，是现行工艺控制的重要方式。工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺控制评估的输入、存档，在以后工艺编制中加以改进，起到关键性作用。8.相关记录《工艺验证记录报告》《工艺纪律检查记录表》《纠正和预防措施单》3/3