工艺纪律检查管理规范(长虹)

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1、工艺纪律检查管理规范（长虹）四川长虹空调有限公司工艺纪律检查管理规范JU52.02.006-20111概述1.1目的规范工艺纪律执行情况的监督、检査及考核工作，确保各生产工序的工艺纪律得到有效的贯彻和执行。1.2适用范围本规范适用于空调公司制造系统各生产厂。2管理职责2.1.制造部2.1.1组织和完善《工艺纪律检查管理规范》，组织和监控管理文件的执行，评估执行的效果；2.1.2牵头执行公司级的工艺纪律检查、考核和通报；2.1.3组织进行工艺纪律中严重不符合项的整改方案和整改效果的评价；2.2.质量部：协助参与公司级的工艺纪律检查，参与工艺纪律中严重不符合项的整改方案和整

2、改效果的评价；2.3生产厂2.3.1生产厂工艺主管2.3.1.1负责组织和推进工艺纪律检查工作；2.3.1.2督促专业工艺开展日常工艺纪律检査工作：2.3.1.3组织线体主管工艺、质量员、设备仪表管理员等人员成立检査小组，并定期进行工艺纪律检查；2.3.1.4根据生产实际情况，组织幵展临时性的专项工艺纪律检査；2.3.1.5组织编制并审核工艺纪律检查通报；2.3.2生产厂专业工艺2.3.2.1负责对管辖线体或班组的F1常生产操作进行指导和规范；23.2.2负责对管辖线体或班组的日常工艺纪律执行情况进行监督和检杳，并记录检査问题；23.2.3对检查发现的不合格项，及时组织

3、班组长分析原因，进行纠正和整改。属违规操作问题的，对责任人提出考核建议；属工艺要求不合理或不完善的，应及时进行整改，并将整改措施落实到相关工艺文件当中；23.2.4积极参加检查小组发起的工艺纪律检查工作；2.3.3厂级检查小组2.33.1厂级检查小组由工艺主管、各线体主管工艺、质量管理员、检验员、设备/仪表管理员等组成。检查小组由工艺主管担任组长，并设置一名工艺人员为组织干事，负责检査1JU52.02.006-2011小组H常工作联络和检査通报编制等事务性工作；23.3.2根据本单位生产实际情况，在过程质量波动较大、新品上线密集、新员工进厂集中等时期，临时组织有针对性的

4、专项工艺纪律检查;23.3.3收集汇总专业工艺日常检查、小组检查以及专项检查情况，对检出问题提出整改耍求和奖惩建议，并以工艺纪律检査通报的形式予以公布；23.3.4对检查通报中不合格问题的整改情况进行复查，对未进行纠正或整改不到位的问题，除要求责任班组继续整改外，需在下期通报屮予以考核；2.3.4生产班组班长2.3.4.1组织班组员工严格执行各项工艺纪律；23.4.2对管辖班组员工的日常行为规范和各项生产活动进行指导、监督和自查自纠;23.4.3对工艺纪律检查发现的本班组贵任问题，应积极进行纠正，制定整改措施，并落实责任人；2.4公司级检査小组2.4.1公司级检查小组由

5、制造部、质量部、各厂检查组干事（工艺）等人员组成；2.4.2公司级检查由制造部负责组织，并组织相关人员对各厂生产工序进行检查，检查方式同厂级检查；2.4.3制造部负责编制公司级工艺纪律检査通报；组织进行工艺纪律中严重不符合项的整改方案和整改效果的评价；负责在空调公司月度检查通报屮对关键工序和特殊工序抽査合格率情况进行专项分析。3工艺纪律检查流程及总体要求3.1工艺纪律检查流程图JU52.02.006-20113JU52.02.006-20113.3关键工序和特殊工序的检査3.3.1对关键工序和特殊工序进行抽查，抽查的频次为15次/月。3.3.2在空调公司月度检查通报中对

6、关键工序和特殊工序抽查合格率情况进行专项分析。4工艺纪律检查考核耍求4.1工艺纪律的执行情况，直接关系到公司各项生产活动的正常开展，因此，检查发现的不合格问题，一般情况下要对直接责任人予以经济处罚，对责任班组长或管理人员的绩效考评减分或者是经济处罚（具体绩效考评方案，以各生产厂的相关管理办法为准）；4.2首次发现的新类型不合格问题，在未严重影响生产安全、产品质量、生产效率的情况不，一般要求期限整改，并免予处罚；对于多次反复出现的问题，处罚加倍；4.3检査发现严重影响生产安全、产品质量、生产效率的问题，再次检出未整改或整改不到位的问题以及关键工序和特殊工序抽查的不合格将从

7、重予以考核；4.4对严格执行工艺纪律的岗位或班组，公司检查小组每次检查未发现问题的，给予生产厂每次100-500元奖励；对于主动积极对不合格问题整改的，且取得显著成效的人员，给予相关人员50-200元奖励；4.5、工艺纪律的执行和检査必须长期严格执行，否则容易反弹，各生产厂需每周组织检査并作好记录，每月不小于两次通报；4.6检查力*式:各级检查小组每次检查时针对检查内容制定检查计划，年度内需至少将检查项冃大类覆盖完；4.7奖惩金额参考表：附表：附表1、《空调公司工艺纪律检査项目细则》附表2、《空调公司工艺纪律检查记录表一一格式》4JU52