207环境管理系统体系管理系统评审计划清单

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1、实用标准文档2017环境管理体系管理评审计划编号/No.：HJ-B05.030-2010-1.0日期/Date：2010-03-31安技环保处：海滨日期：2017年8月16日管理者代表：曲刚日期：2017年8月17日总经理：杨惠群日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司文案大全实用标准文档2017环境管理体系管理评审计划编号/No.：HJ-B05.030-2010-1.0日期/Date：2010-03-31一、评审目的：按照环境管理体系标准换版要求，对公司环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评价，对管理体系进行不断的补充和完善，以实现管理体系的良好运行和持

2、续改进。二、评审内容：1.2017年度环境目标、指标完成情况；2.环境年度工作计划实施情况；3.适用环境法律法规、标准和其他要求符合性评价；4.资源配备（人力、物力、财力）情况；5.环境污染事件调查报告及事故隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况；6.突发事件应急救援预案演练、评审、修订情况；7.对相关方环境评价；8.相关方的需求和期望，包括合规义务；9.环境管理体系相关的内、外部问题；10.风险和机遇及其控制措施；11.重要环境因素控制的有效性；12.环境体系内审结果，及不符合纠正措施实施情况；13.环境管理体系的改进状况；14.环境管理体系的有效性、充分性和适宜性；文案大

3、全实用标准文档1.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。四、管理评审材料：1.环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）；2.承担环境理职能部门履行职责情况评审材料；3.存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽

4、车工程研究院、销售公司、国贸公司）；2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》；3.承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料；4.各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；5.文案

5、大全实用标准文档管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认；6.管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式；7.各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。附件1：《2017年度环境管理体系管理评报告》；附件2：《存在问题整改计划汇总表》；附件3：《承担环境管理职能部门职

6、责履行情况评审材料》；文案大全实用标准文档附件1：2017年度环境管理体系管理评审报告部门名称：体系推进员（签字）：日期：部门负责人（签字）：日期：公司主管领导（签字）：日期：文案大全实用标准文档一、目标指标和管理方案1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放；2、化学危险品事故（含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾、爆炸事故）起数；3、节约能源资源目标完成情况；4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。5、管理方案的执行情况。二、环境因素辨识、评价1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作；2、部门重要环境因素有哪些更新；3、针对产品、环境、工艺、设备设施，本年度辨

7、识、评价了哪些环境因素？是否有重要环境因素和重大风险因素，是否制订相应的控制措施，并进行培训、实施；4、对各项控制措施评审及修订情况。三、适用法规识别、更新1、适用法规种类、数量；2、适用法规更新及培训情况；3、是否识别法规所控制的环境因素（对象）；4、适用法规培训情况；四、环境教育培训1、新入厂、复工、变换岗位员工人数，教育培训率；2、部门全员培训人数，培训率；3、环境关键岗位种类、数量、培训人数、培训率；4、管理人员培训人数，培训率；5、“四新”培训人数，人员培训率；五、运行控制文案大全实用标准文档（一）、重要