出差管理办法最终板

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1、1.目的  本程序规定公司管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求，以确保各部门所使用文件的有效性及一致性。根据………………，结合公司实际情况，制定本办法。2.适用范围2.1凡公司员工因公务出差，包括外出学习、开会等差旅费用开支均适用本办法。2.2差旅费用指住宿、飞机费、伙食补助费、交通补助费及零星杂支（车船票订购费，公务电话费等）。3.出差申请3.1员工出差需事先填报“出差申请表”，如下：………………有限公司出差申请表年月日出差人姓名　部门　出差时间自年月日至年月日共天行程　事由　预计费用金额

2、备注来回交通费　　其他交通费　　伙食费　　住宿费　　津贴　　其他费用　　合计　　总经理：主管：出差人：个报总裁批准后方可执行，人力资源部负责监督。4.往返出差地区交通工具开支标准4.1乘坐飞机、车船标准：项目飞机火车、动车轮船其他交通工具事业部副总/总监（含）以上经济舱硬座、硬卧/动车二等座三等舱自行选择，费用按照实报实销。乘坐出租车需经总裁批准。经理级（含）以下员工特殊情况乘坐飞机需经总裁批准三等舱（含）以下4.2公司所有员工出差需乘坐飞机者，均需公司总裁批准。往返机票由行政部统一订购、报销，须提供《出差申

3、请表》复印件或签呈及登机牌，报销时使用。事业部副总/总监（含）以上人员出差，电话或口头通知行政订票。个人购票的公司不予报销；4.3乘坐飞机方式有直飞、转机两种，转机价格低于直飞价格的选择价格低的方式；航空公司亦是，无论国内、国际需选择价格低的；因机票价格与订购时间有关，为节约费用，请尽量提前预订机票；4.4公司员工驾驶或使用公司车辆出差，必须经总裁批准。4.5出差地之市内交通费按实报实销，严格控制乘坐出租车。无论在何地乘坐出租车，均须经公司总裁批准后方可。4.6如遇飞机票折扣后总费用低于动车、火车费用时，可由

4、公司总裁同意后选择搭乘飞机，报销时需行政部会签；如机票折扣后总费用高于动车、火车费用的10%以内时，需经总裁审批后方可乘坐飞机。5.食宿费用标准5.1当日出差离开青岛市（所辖市、区）往返的给予20元出差补贴，在青岛市（所辖市、区）办事的不予补贴。5.2出差食宿标准项目事业部副总/总监（含）以上经理级科长级其他员工餐费住宿餐费住宿餐费住宿餐费住宿直辖市、经济特区80元260元602205015045120省会、沿海开放城市501804013040110省属地区（包括县级市）501504012035100县及县以

5、下镇、村、乡401203510030905.2.1副总裁（含）级以下员工出差食宿执行集团相关标准。5.2.2经济特区指深圳、珠海、汕头、厦门、海南、广州。5.2.3沿海开放城市指大连、秦皇岛、烟台、连云港、宁波、南通、湛江、温州、北海、福州。5.2.4经理级（含）以下员工出差，餐费实行包干，住宿不超过规定标准，凭发票按实报销。超过标准部分原则上自理，特殊情况呈公司总裁核准后方可按实报销。5.2.5员工出差地接待方负责的或已由其他单位承担的差旅费，或已包含于培训费或会务费之中的差旅费，不得再向公司申请。6.境外

6、出差的相关规定6.1员工出差需事先填报“出差申请表”，报总裁批准后方可执行，人力资源部负责监督。6.2境外出差接待方负责的或已由其他单位承担的差旅费，或已包含于培训费或会务费之中的差旅费，同样不得再向公司申请报销。6.3有集团或海外机构接待时，住宿费据实报销。6.4出差期间的开支凭正规发票报销，无正规发票的开支公司不予报销。6.5普通员工与上级领导一同出差时，经公司总裁批准后，可暂时按照上级领导标准安排食宿。6.6境外出差者餐费补贴标准如下：单位：美元/日项目完全由公司支付费用的员工韩、东南亚、非、中东、香港

7、、澳门40日、欧美70注：有集团或海外机构接待时，住宿费据实报销。7.参加境外培训的人员需与公司签订《员工外出培训协议》，协议内容见附件。7.1.根据员工出国培训的时间及培训的内容，以此确定员工培训结束后在公司或在集团内的培训服务期年限。7.2员工违反培训协议、单方面要求解除劳动合同或发生被公司辞退等情况，员工需承担培训所发生的全部费用（包括可能预交的培训费用）。8.差旅费报销8.1出差人员必须在出差返回后三日内向财务部门报销。8.2出差费用报账表每人填写一份，如多人同次出差应各自填写，所发生共同费用由该次出

8、差负责人填写说明。8.3与事业部副总经理/总监以上主管同行且食宿费用已有事业部副总经理/总监以上主管支付时，不得再报销上述费用。8.4员工在其居住地出差，或在公司所属事业部（场、厂）住宿时，不得报支住宿费。8.5出差餐费按车票日期、住宿天数核对计算。下午6时后出发或者中午十二点前返回者，餐费计半。8.6必须在出差费用报账表上注明每张车票起止地点和日期。出差所在地市内交通费除外。8.7报销出差费用时，