不合格产品处理流程(试)

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1、不合格产品处理流程1目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。2适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。3职责3.1总监负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。3.3技术部职责：3.3.1.技术部参与重大不合格品的评审。3.3.2.技术部负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外）。根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。3.4生产部职责：3.4.1生产部参与重大不合格品的评审。3.4.2生产部根

2、据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。3.4.3原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。3.4.4生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。3.5采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。3.6服务部职责：3.6.1因客户投诉而发现的不合格品，由服务部负责按评审结果采取相应纠正措施。3.6.2质检按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。3.6.3质检部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。4不合格品的分类a)不合格品一

3、般情况下分为两类，即轻微的和重大的;b)轻微的不合格品—针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；a)重大的不合格品—指既违背合同要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。5工作程序5.1不合格原辅材料的控制程序5.1.1.标识和记录a)经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由技术部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及技术部专用章，由原料库工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格

4、原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;b)包装物等辅助材料的不合格品由生产部、服务部标识和记录。5.1.2评审和处置a)对不合格原料，每发生一批即评审一次;b)对轻微的不合格原料，由技术部检验人员即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经技术部主管批准后放行入库并由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方，必要时由供方提出让步申请;c)对重大不合格原料，由技术总监填写不合格评审表，交总经办进行评审。评审结果可能：1)在供方提出请求时，批准让步

5、接收；2)退货/报废；评审结果由总监批准后分发各执行部门;d)辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货；生产过程中发现不合格品，立即隔离和标识，并予以记录。由验收部门负责评审和处置。5.2不合格工序产品的控制程序5.2.1自检岗位自检不合格的产品不得进入下道工序，应按生产工艺要求继续调整至合格。如果无法调整至合格，填“报检单”并经生产部部长签字连同样品送至技术部，由技术部质检室复检并组织评审和处置。5.2.2标识和记录a)经技术部检验的工序产品发现不合格时，若通过调节可以满足技术要求，则由技术部填写“产品调节，合格通知书”，生产岗位根据其中要

6、求进行调节，同时在工序设备上做“调节”标识;b)不能通过调节满足技术要求的工序产品，技术部填写“产品调节，合格通知书”，发至生产岗位，并由岗位工作人员在工序设备上做“不合格”标识;c)工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映。5.2.3评审和处置a)生产过程发生的不合格品由检验人员即时评审，判定为轻微的不合格品-即通过返工调节就可以满足技术要求时，填写“产品调节，合格通知书”，提供调节意见，签名后交岗位工作人员执行。判定为重大的不合格品或无法作出判定时交技术部主管处置;b)当判定为重大的不合格品时，提交技术部经理填写不合格评审表，交管理者代表评审

7、。评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行;c)各相关部门，根据审批结果，尽快地对不合格品做出处置;d)批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识，等待处置，并做相应记录。5.3不合格成品的控制5.3.1标识与记录a)进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品，工作人员应按《产品标识和可追溯性控制程序》的相关规定，对不合格品作出标识并隔离放置;b)工作人员应对不合格的产品作记录和管理，防止不合格品的误用和错发。5.3.2评审和处置a)对不合格成品的评审，在发生后的一个月内进行;b)对重大不合格品，由技术部、生产部、商务部填写不合格品评审表，交副总

8、评审，评审后确定对不合格品的处理意见：返工、报废或改作他用。评审和处置结果报总经