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时间:2019-06-24
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1、不合格产品处理流程1目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制,防止不合格品的非预期使用,确保不合格品不进入下道工序或出厂。2适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。3职责3.1总监负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。3.3技术部职责:3.3.1.技术部参与重大不合格品的评审。3.3.2.技术部负责轻微不合格品的审批(除辅助材料外)。根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。3.4生产部职责:3.4.1生产部参与重大不合格品的评审。3.4.2生产部根
2、据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。3.4.3原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离,并做好记录。3.4.4生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。3.5采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见,负责同供方的联络。3.6服务部职责:3.6.1因客户投诉而发现的不合格品,由服务部负责按评审结果采取相应纠正措施。3.6.2质检按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离,并做好记录。3.6.3质检部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。4不合格品的分类a)不合格品一
3、般情况下分为两类,即轻微的和重大的;b)轻微的不合格品—针对产品:是指超出公司内部指标,或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品;针对原料:是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品;a)重大的不合格品—指既违背合同要求,又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。5工作程序5.1不合格原辅材料的控制程序5.1.1.标识和记录a)经检验和试验的原料,一经发现不能满足技术要求时,由技术部检验人员出具“原料检验报告”,签名并盖“不合格”章及技术部专用章,由原料库工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求,对不合格
4、原料作相应的标识和隔离,并在进货登记表上予以记录,防止在适当处置之前使用;b)包装物等辅助材料的不合格品由生产部、服务部标识和记录。5.1.2评审和处置a)对不合格原料,每发生一批即评审一次;b)对轻微的不合格原料,由技术部检验人员即时评审,并在检验报告单上,详细描述不合格情况及提出相应处理意见,经技术部主管批准后放行入库并由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方,必要时由供方提出让步申请;c)对重大不合格原料,由技术总监填写不合格评审表,交总经办进行评审。评审结果可能:1)在供方提出请求时,批准让步
5、接收;2)退货/报废;评审结果由总监批准后分发各执行部门;d)辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货;生产过程中发现不合格品,立即隔离和标识,并予以记录。由验收部门负责评审和处置。5.2不合格工序产品的控制程序5.2.1自检岗位自检不合格的产品不得进入下道工序,应按生产工艺要求继续调整至合格。如果无法调整至合格,填“报检单”并经生产部部长签字连同样品送至技术部,由技术部质检室复检并组织评审和处置。5.2.2标识和记录a)经技术部检验的工序产品发现不合格时,若通过调节可以满足技术要求,则由技术部填写“产品调节,合格通知书”,生产岗位根据其中要
6、求进行调节,同时在工序设备上做“调节”标识;b)不能通过调节满足技术要求的工序产品,技术部填写“产品调节,合格通知书”,发至生产岗位,并由岗位工作人员在工序设备上做“不合格”标识;c)工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映。5.2.3评审和处置a)生产过程发生的不合格品由检验人员即时评审,判定为轻微的不合格品-即通过返工调节就可以满足技术要求时,填写“产品调节,合格通知书”,提供调节意见,签名后交岗位工作人员执行。判定为重大的不合格品或无法作出判定时交技术部主管处置;b)当判定为重大的不合格品时,提交技术部经理填写不合格评审表,交管理者代表评审
7、。评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行;c)各相关部门,根据审批结果,尽快地对不合格品做出处置;d)批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识,等待处置,并做相应记录。5.3不合格成品的控制5.3.1标识与记录a)进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品,工作人员应按《产品标识和可追溯性控制程序》的相关规定,对不合格品作出标识并隔离放置;b)工作人员应对不合格的产品作记录和管理,防止不合格品的误用和错发。5.3.2评审和处置a)对不合格成品的评审,在发生后的一个月内进行;b)对重大不合格品,由技术部、生产部、商务部填写不合格品评审表,交副总
8、评审,评审后确定对不合格品的处理意见:返工、报废或改作他用。评审和处置结果报总经
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