ERP仓管操作手册

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1、ERP仓管操作手册目录：一、录入［进货单］适用于已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。二、确认［销货单］适用于业助已在系统中录入的［销货单］，已备货并发出至客户处。三、确认［销退单］适用于业助已在系统中录入的［销退单］，并已实际收到客户退回的商品。四、确认［借出/入单］　　　适用于业助已在系统中录入的［借出/入单］，已备货并发出。五、库存盘点　　　每月25日（遇特殊情况修改）做库存盘点作业。第11页共11页一、录入［进货单］Ø适用：已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。Ø来源：已存在且已

2、审核确认的［采购单］Ø路径：进销存管理→采购管理子系统→入库验收→录入进货单Ø步骤：1.点击「新增」按钮。见图一2.进货单别/进货单号：按所属区域点选或按F2选择单据性质为<34XX>单别的进货单别，进货单号由系统自动生成。见图二第11页共11页1.点击「复制前置单据」按钮；选择复制来源为采购单；点选前置单别或按F2前置单据查询；选择需要复制的采购单据并双击确定。见图三图三：双击所选采购单据或按确定键　2.部门编号：点选或按F2部门信息查询选择当前单据所属部门。见图四3.项目执行单号/合同号：由采购单自动生成。见图四4.批号(单身)：系统默认项目执行单号。若

3、是随单采购则批号=项目执行单号/合同号，若是非随单采购则批号=G。见图四5.验收数量(单身)：按实际收货数量录入。见图四6.税种（销售产品2.应税外加；服务类9.不计税）、税率、付款条件、发票种类由系统自动复制［采购单］中信息。见图四及图五图四：第11页共11页1.点击「保存√」按钮。见图五注：由仓库主管确认［进货单］第11页共11页一、确认［销货单］Ø适用：业助已在系统中录入的［销货单］，已备货并发出到客户处。Ø来源：已存在的［销货单］Ø路径：进销存管理→销售管理子系统→销货管理→确认［销货单］Ø步骤：1.点击「查询」按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单

4、别单号，选择确定。见图一2.核对客户信息、品号、项目执行单、批号(随单：批号=项目执行单/合同；非随单：批号=G)、出货数量。确认无误后，点击「审核」按钮。见图二第11页共11页一、确认［销退单］Ø适用：业助已在系统中录入的［销退单］，并已实际收到客户退回的商品Ø来源：已存在的［销退单］Ø路径：进销存管理→销售管理子系统→销货管理→确认［销退单］Ø步骤：1.点击「查询」按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单别单号，选择确定。见图一2.核对客户信息、品号、项目执行单、批号(随单：批号=项目执行单；非随单：批号=G)、数量。确认无误后，点击「审核」按钮。见图二审

5、核第11页共11页一、确认［借出/入单］Ø适用：业助已在系统中录入的［借出/入单］，已备货并发出。Ø来源：业助转至的系统中已存在的［借出/入单］Ø路径：进销存管理→存货管理子系统→借出/入管理→确认［借出/入单］Ø步骤：1.点击「查询」按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单别单号，选择确定。见图一2.核对客户信息、品号、转出仓、转入仓、数量。确认无误后，点击「审核」按钮。见图二第11页共11页1.打印［借出/入单］，并转至相关部门（需求单位、物控、仓管、财务）。见图三图三：注：［借出/入归还单］作业同［借出/入单］一、库存盘点Ø适用：每月25日盘点作业Ø路径

6、：进销存管理→存货管理子系统→库存盘点Ø步骤：1.点击「自动生成抽盘料件」，选择底稿排序/按仓库，录入盘点底稿编号，选择需要盘点仓库（可选择单一仓库或选择仓库区间），选择需要盘点的品号（可选择单一品号或选择品号区间），选择所属盘点的批号（不选为全部批号），选择批号结束状态（1.未结束　2.已结束　3.全部），选择分类方式（会计、原厂、产品大类、产品中类）及类别，最后点击「直接处理」系统会自动按选择条件生成盘点表。见图一图一：第11页共11页1.点击「品号盘点清单」，选择盘点底稿编号，将此清单列印，并进行实际盘点。见图二图二：第11页共11页1.点击「录入盘点

7、料件」，按「查询」按钮，依查询条件选择系统自动生成的盘点底稿编号，点击「确定」。见图三图三：2.点击「更改」键，将实际盘点数录入；核对无误后，按「√」保存。见图四图四：更改第11页共11页或点击「补入实盘数量」，查询盘点底稿编号，按品号将实际盘点数量录入。见图五图五：1.转至财务部门查看［盘点盈亏明细表］，依盘点情况做相应的账务处理第11页共11页