质量记录清单(1)

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1、质　量　记　录　清　单QP4.2.4-B1序号质量记录名称质量记录代号保存期部门1文件发放申请表QP4.2.3-B1三年相关部门2文件发放、回收记录QP4.2.3-B2三年相关部门3文件借阅、复制记录QP4.2.3-B3三年相关部门4受控文件清单QP4.2.3-B4三年相关部门5文件更改申请单QP4.2.3-B5三年相关部门6文件销毁申请单QP4.2.3-B6三年相关部门7文件更改记录QP4.2.3-B7三年相关部门8质量记录清单QP4.2.4-B1三年相关部门9质量目标统计表QP5.4-B1三年企管部10质量目标考核表QP5.4-B2三年相关部门11管理评审计划表QP5.6-B1三年企管部1

2、2管理评审通知单QP5.6-B2三年相关部门13管理评审记录QP5.6-B3三年企管部14管理评审报告QP5.6-B4三年企管部15整改措施报告表QP5.6-B5三年企管部16部门培训申请表QP6.2-B1三年企管部17年度培训计划QP6.2-B2三年企管部18外培申请表QP6.2-B3三年企管部19签到表QP6.2-B4三年相关部门20培训记录QP6.2-B5三年企管部21员工培训有效评价表QP6.2-B6三年企管部22员工培训档案卡QP6.2-B7三年企管部23会议签到薄QP6.2-B8三年企管部24设施配置申请单QP6.3-B1长期企管部25设施验收单QP6.3--B2长期企管部26设施

3、管理卡QP6.3-B3长期企管部27办公设施一览表QP6.3-B4长期企管部28设施日常保养项目表QP6.3-B5三年企管部29设施检修计划QP6.3-B6三年企管部30设施检修单QP6.3-B7三年企管部31设施报废单QP6.3-B8长期企管部32质量计划QP7.1-B1三年业务部门33业务联系单QP7.2-B1三年市场部34合同评审表QP7.2-B2三年市场部35询价单QP7.2-B3三年业务部门36报价单QP7.2-B4三年业务部门37合同修订记录/通知单QP7.2-B5三年市场部38合同登记表QP7.2-B6三年市场部39顾客名录QP7.2-B7三年市场部40顾客登记表QP7.2-B8

4、三年市场部41物资文件登记表QP7.2-B9三年船务部42物资交付顾客登记表QP7.2-B10三年船务部43供方调查表(厂家)QP7.4-B1三年业务部门44供方调查表(商家)QP7.4-B2三年业务部门45供方评定记录表QP7.4-B3三年业务部门46合格供方名录QP7.4-B4三年业务部门47供方业绩评定表QP7.4-B5三年业务部门48质量信息通知单QP7.4-B6三年业务部门49办公用申购单QP7.4-B7三年相关部门50采购物资分类明细表QP7.4-B9三年业务部门51供方供货记录QP7.4-B10三年业务部门52顾客财产登记表QP7.5-B1三年业务部门53顾客财产问题反馈表QP7

5、.5-B2三年业务部门54顾客投诉登记表QP8.2.1-B1三年业务部门55顾客满意程度调查表QP8.2.1-B2三年业务部门56顾客信息反馈表QP8.2.1-B3三年业务部门57顾客满意程度调查统计表QP8.2.1-B4三年业务部门58顾客满意程度调查分析表QP8.2.1-B5三年业务部门59年度内审计划QP8.2.2-B1三年企管部60审核实施计划QP8.2.2-B2三年企管部61内审检查表QP8.2.2-B3三年企管部62不符合报告QP8.2.2-B4三年企管部63内部质量管理体系审核报告QP8.2.2-B5三年企管部64不合格项分布表QP8.2.2-B6三年企管部65物资验收记录QP8

6、.2.3-B1三年业务部门66服务质量检查表QP8.2.4-B1三年相关部门67不合格品报告QP8.3-B1三年业务部门68信息联络处理单QP8.4-B1三年业务部门69统计技术应用检查表QP8.4-B2三年业务部门70改进计划QP8.5-B1三年企管部71纠正和预防措施表QP8.5-B2三年企管部72改进、纠正和预防措施实施情况一览表QP8.5-B3三年企管部文件发放申请表QP4.2.3-B1文件名称编号文件编号受控状态岗位/部门持有人受控号数量岗位/部门持有人受控号数量编制日期审核日期批准日期文件发放、回收记录QP4.2.3-B2序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签

7、收日期份数文件借阅、复制记录QP4.2.3-B3时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单QP4.2.3-B4序号文件名称编号版本备注文件更改申请单QP4.2.3-B5文件名称文件代号文件更改申请部门编号更改原因申请人：日期：更改前内容：更改后内容：签名日期备注更改校对审核审批意见：批准：日期：文件销毁申请单QP4.2.3-B6序号文件名称文件编号数量处理申请处理理由:申请