受控质量记录清单

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1、受控质量记录清单表码：PD424-01-A编号：001序号记录名称记录表码使用部门存档部门保存期限1受控文件清单2文件发放/回收记录3文件借阅、复制登记表4文件更改记录表5文件销毁记录表6受控质量记录清单7质量记录归档清单8会议签到表9会议通知通用记录10信息联络处理单11管理评审计划表12管理评审记录表13管理评审报告14整改措施报告15管理评审报告分发台账16培训需求表17年度培训计划18培训记录表19培训效果验证记录表20员工培训档案21生产设备一览表编制：日期：审批：日期：受控质量记录清单表码：PD424-01-A编号：002

2、序号记录名称记录表码使用部门存档部门保存期限22设备购置申请单23设备验收单24设备生产能力确认记录表25生产设备维护保养项目记录表26生产设备检修计划27生产设备档案28设备报废单29生产日报表30产品要求评审记录表31检测设备运行检查记录表32合格供方名录33供方选择评价表34供方年度业绩评价表35关键元器件上网查询记录表36劳保用品发放记录表37库存物资发放卡38查库记录表39仓库温度、湿度跟踪记录表40生产计划41生产过程控制记录表42监测设备一览表编制：日期：审批：日期：受控质量记录清单表码：PD424-01-A编号：003

3、序号记录名称记录表码使用部门存档部门保存期限43监测装置校准计划PD760-02-A办公室办公室5年44监测设备履历卡PD760-03-A办公室办公室5年45大宗顾客台账PD821-01-A办公室办公室5年46顾客满意度调查表PD821-02-A办公室办公室5年47售后服务记录表PD821-03-A办公室办公室5年48年度内部质量审核计划表PD822-01-A办公室办公室5年49内审审核实施计划表PD822-02-A办公室办公室5年50内部审核检查表PD822-03-A办公室办公室5年51质量管理体系内部审核报告PD822-04-A办

4、公室办公室5年52不合格项报告表PD822-05-A办公室办公室5年53不合格报告执行情况一览表PD822-06-A办公室办公室5年54内审报告分发台账PD822-07-A办公室办公室5年55内审首/末次会议记录表PD822-08-A办公室办公室5年56焊接工艺监控记录表PD823-01-A办公室办公室5年57折弯加工监控记录PD823-02-A办公室办公室5年58平板热压工艺记录表PD823-03-A办公室办公室5年59磷化工艺监控记录表PD823-04-A办公室办公室5年60磷化废物处置记录表PD823-05-A办公室办公室5年6

5、1木材阻燃处理工序记录表PD823-06-A办公室办公室5年62喷涂监控记录表PD823-07-A办公室办公室5年63采购物资检验记录PD824-01-A办公室办公室5年编制：日期：审批：日期：受控质量记录清单表码：PD424-01-A编号：004序号记录名称记录表码使用部门存档部门保存期限64木质防火门检验记录PD824-02-A办公室办公室5年65钢质防火门检验记录PD824-03-A办公室办公室5年66半成品自检记录PD824-04-A办公室办公室5年67木材烘干记录PD824-05-A办公室办公室5年68珍珠岩密度，含水率检验

6、记录PD824-06-A办公室办公室5年69边框检验记录PD824-07-A办公室办公室5年70不合格品评审处置单PD830-01-A办公室办公室5年71纠正/预防措施处理单PD852-01-A办公室办公室5年72纠正/预防措施实施情况一览表PD852-02-A办公室办公室5年73认证标识领用记录表PD852-03-A办公室办公室5年74标识使用记录表PD852-04-A办公室办公室5年75防火门USBKEY入库领用台账PD852-05-A办公室办公室5年76防火门准入标志流向登记表PD852-06-A办公室办公室5年77认证标志发放

7、记录表PD852-07-A办公室办公室5年78标识发放台账PD852-08-A办公室办公室5年79氧指数测定记录表PD852-09-A办公室办公室5年80办公室台账PD852-10-A办公室办公室5年81钢质防火窗检验记录表PD852-11-A办公室办公室5年82半成品自检记录（木）PD852-12-A办公室办公室5年编制：日期：审批：日期：