考评县区推进十个全覆盖工作操作手册

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1、考评县市区推进“十个全覆盖”工作操作手册湖北省源头治腐工作领导小组办公室二O一一年十月13操作说明一、考评县市区推进“十个全覆盖”工作，采取听取汇报、查看资料、实地查看、随机抽查等方法进行。二、计分办法：(1)考评项目达到“考评标准”的，计全分；部分达到或完全未达到“考评标准”的，不计分(如对健全“点、线、面”相结合监管体系的计分，县市区纪委监察局领导班子成员开展对联系的重点项目进行督查、县市区有关职能部门加强行业监管、县市区全面开展监督检查工作的，计0.3分；缺一项的，计O分)；(2)考评项目明确有百分比或幅度计分要求的，经核查或抽查后计算达到的

2、比例、幅度，相应计分。三、各市州可根据城区统一设立行政服务中心、教育基地、综合招投标中心的实际情况，对城区行政审批、廉沽教育、招投标“统一”等相关内容区别考评。四、本考评手册所列百分比以上的基数，计算时包括此基数；百分比以下的基数，计算时不包括此基数。五、考评数据统计起止时间为20lO年1月至2011年10月，另有明确时间要求的，按要求时间统计。六、本考评操作手册由省源头治腐工作领导小组办公室负责解释。13考评县市区推进“十个全覆盖”工作操作手册被考评县市区：考评时间：年月日项目内容权重考评标准分值考评方法操作要求计分依据实得分备注对每笔财政资金和

3、每个政府投资建设项目监督检查全覆盖监管体系3 “点(重点督查)、线(行业监管)、面(全面检查)”相结合的监管体系（健全的O.3，不健全的0） 0.3查看资料抽查县市区纪委监察局领导班子成员对联系的重点项目进行督查工作资料(点)、县市区职能部门加强行业监管工作资料(线)、县市区全面开展监督检查工作资料(面)，看点、线、面结合的监管体系是否健全项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政合同及项目履约保证金制等制度(完备的O.5，不完备的0)0.5查看资料抽查考评标准规定的项目法人制等6个方面制度的相关资料，看相关制度是否完备 责任分工(明确的

4、O.2，不明确的0)  0.2查看资料抽查县市区党委政府、纪检监察机关及有关职能部门监督检查责任分工资料，看责任分工是否明确对财政项目资金管理使用监督检查面(达到100％的1，80—99％的O.5，80％以下的0)  1.0查看资料随机抽查查看县市区财政部门财政投资建设项目资金量以及对其管理使用情况监督检查的相关资料；抽查2—3个部门对财政投资建设项目资金管理使用监督检查的相关资料，如工作方案、检查台账、工作报告等，看监督检查的覆盖面对2008年以来政府投资项目监督检查面(达到100％的1，80—99％的0.5，80%以下的0) 1.0查看资料抽查

5、县市区发展改革部门2 008年以来政府投资建设项目立项台账，核对县市区扩需办监督检查台账，看监督检查的覆盖面整改措施3政府投资项目排查和财政项目资金检查中发现问题(整改台账健全、责任和措施落实的1，不健金、不落实的0)1.0查看资料抽查县市区扩蒋办问题整改台账及整改责任、整改措施落实的相关资料，看整改台账是否健全、责任和措施是否落实13项目内容权重考评标准分值考评方法操作要求计分依据实得分备注对每笔财政资金和每个政府投资建设项目监督检查全覆盖整改措施3针对发现的问题(建立健全制度的1，制度不健全的0)1.0查看资料抽查县市医针对发现的问题建立健全政

6、府投资项目监管制度的相关资料，看是否建立健全相关制度整改到位率(达到100％的1，80一99％的0。5，80％以下的0)1.0查看资料随机抽查抽查县市西问题整改台账中每个问题整改到位的资料：抽查1-2个项目问题整改的工作情况，看鉴改到位率查处案件1专项检查、审计、群众举报反映等发现的违法违规行为(全部得到调查处理的1，未全部调查处理的0.5，来调查处理的0)1.0查看资料抽查县市区扩需办专项检查.审计发现问题，上级转办.交办问题，群众反映问题的登记台账，核对调查处理的相关资料，看是否得到调查处理长效机制3工程建设项目信息公开和诚信体系建设(有实施方

7、案，项目信息、信用信息公开全面、及时、真实、准确的2，已建立信息公开共享专栏的1，项目信息、信用信息公开不及时、不全面的0.5，无网上专门平台的O)2.0查看网络平台、查阅资料登录县市匿门户网站，查阅相关信息公开共享专栏建设恻况，选2—3个项目进行检索查询，看备类信息是否完整、真实、规范、全面公开；查看相关刘件、制度配套情况，看不良行!E记录公示制魔是否建立并执行创健廉政阳光工程(已制发相关文件，并全面组织实的1，工作有布置但无落实的0)1.0查阅资料、查看创建现场查阅县市区创建廉政阳光工程的文件、制度等，随机抽匿1—2个项目创建管理现场，看省纪委

8、有关文件瀚神是否落实到县市区部门、落实到工程项目观场管理廉政风险防控全覆盖工作机制3对本地廉政风险防控工作(制定工作方案、